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蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2019-10-24 17:53

你好！這樣會形成“滯留發(fā)票”稅務(wù)局會查的。

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 17:54

那怎么辦

蔣飛老師 解答

2019-10-24 17:57

你好！
為什么沒有銷項稅額呢？

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 18:00

本來銷售收入就少！也有一部分沒有走公戶也就是對方不要票

蔣飛老師 解答

2019-10-24 18:04

按規(guī)定需要確認未開票收入，有稅務(wù)風險了

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 18:06

就是我的未開票收入如實申報是這意思嗎

蔣飛老師 解答

2019-10-24 18:11

你好！
是的，不然屬于偷漏稅了

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 18:13

那款沒有打公戶上！往來怎么處理！主要前一段時間我們新進了大批設(shè)備好幾十萬所以進項就很大！但是每月必須還要交點稅

蔣飛老師 解答

2019-10-24 18:25

沒打公戶可以算是收現(xiàn)金的

泡泡8ing72 追問

2019-10-24 20:33

老師還有一個問題就是公司給滿一年以上的員工繳社保，但是有一部分員工就不愿意繳于是就將公司承擔的那一部分連同工資一起打到員工卡上了，但是做工資的時候有把工資和社保分開列明，計提的時候我也直接計提到 了社保費用里，那么在申報個人所得稅的時候工資薪金包不包括公司承擔的這一部分社保費用

蔣飛老師 解答

2019-10-24 20:50

你好！
需要包括了

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你好！這樣會形成“滯留發(fā)票”稅務(wù)局會查的。
2019-10-24 17:53:13
一般納稅人是吧，會形成滯留發(fā)票，稅務(wù)局要求查帳
2018-12-26 13:39:44
你好！現(xiàn)在360日內(nèi)認證都是可以的了
2019-03-27 17:00:03
同學您好，比如您的稅負率是2%，進項稅額是10000，您可以設(shè)置不含稅銷售額是X，那應(yīng)交增值稅的稅額就是X*2%，您是13%稅率的，那銷項稅額就是13%*X,應(yīng)交增值稅稅額就是13%*X-10000=X*2%,,根據(jù)這個算出X就可以了
2021-07-11 15:55:11
@The 繳納增值稅／不含稅收入 增值稅＝銷項－進項
2017-12-08 14:35:23
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