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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-10-24 16:16

你好，與應(yīng)收賬款一起沒有入賬的是收入，還是銀行存款？

茂林-云拍檔-小占 追問

2019-10-24 16:29

是收入，當(dāng)時(shí)增值稅是入賬了，但是應(yīng)收賬款沒入

茂林-云拍檔-小占 追問

2019-10-24 16:30

鄒老師 解答

2019-10-24 16:35

你好，那就這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

茂林-云拍檔-小占 追問

2019-10-24 16:36

我算了，之前的增值稅金額是對的

茂林-云拍檔-小占 追問

2019-10-24 16:37

主營業(yè)務(wù)收入相差39406

鄒老師 解答

2019-10-24 16:40

你好，那就這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款39406，貸；以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入39406

茂林-云拍檔-小占 追問

2019-10-24 16:43

謝謝

鄒老師 解答

2019-10-24 16:43

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你這個(gè)是匯兌損益產(chǎn)生的嗎？
2019-07-10 14:25:41
你好，與應(yīng)收賬款一起沒有入賬的是收入，還是銀行存款？
2019-10-24 16:16:30
首先調(diào)整建賬數(shù)據(jù)，使應(yīng)收賬款余額1萬。然后收款、沖賬。
2018-08-10 10:57:37
同學(xué)你好！這個(gè)的話　一般月末或者季末　　　需要調(diào)整的
2021-07-22 11:00:37
同學(xué)，你好 具體什么情況？
2021-12-02 15:10:24
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