無心的帥哥 追問

2019-10-24 15:06

但是9月份  成本核算部并沒有把合同給我  10月份才給到財務(wù)  要求付款  9月份賬已經(jīng)結(jié)了報表都出完了   我現(xiàn)在做10月份的賬   轉(zhuǎn)出去的這12000我應(yīng)該怎么做賬呢

bamboo老師 解答

2019-10-24 15:08

可以把付款做到10月份 然后補9月的攤銷

bamboo老師 解答

2019-10-24 15:11

軟件發(fā)票是什么時候收到的

無心的帥哥 追問

2019-10-24 15:17

成本核算部把發(fā)票送到財務(wù)也是10月份，但是發(fā)票的開具日期是9月18號

bamboo老師 解答

2019-10-24 15:19

軟件9月份就收到了吧 那您10月份做分錄
借:無形資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:管理費用  2個月金額
貸:累計攤銷

無心的帥哥 追問

2019-10-24 15:22

好的   謝謝老師??！

bamboo老師 解答

2019-10-24 15:25

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

無心的帥哥 追問

2019-10-24 15:30

老師   前兩筆分錄我就直接借：無形資產(chǎn)   貸：銀行存款，不行嗎？不走中間的應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-10-24 15:32

直接這樣寫分錄的話 也可以