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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-10-24 12:55

您好，您是填的對(duì)的，就是您賬上正常計(jì)提折舊是40104，由于可以享受稅收優(yōu)惠，一次性稅前扣除，也就是給您提前抵所得稅了，所以是納稅調(diào)減您的應(yīng)納稅所得額

葉葉葉lll 追問

2019-10-24 13:05

1.下個(gè)季度（下個(gè)季度就又計(jì)提折舊大概2萬了）這些框應(yīng)該怎么填呢，麻煩老師說下填的數(shù)，我再想想怎么填的。
2.這個(gè)表的折舊調(diào)整要一直調(diào)整到賬上折舊完所有吧，這之前每個(gè)季度都得填？

文老師 解答

2019-10-24 16:58

下季度改40104的地方，改為您賬上實(shí)際計(jì)提的折舊的金額就可以

葉葉葉lll 追問

2019-10-24 17:04

我剛看了一個(gè)說明，說下季度就不用專門填寫了，默認(rèn)保留三季度的數(shù)啊，等匯算清繳調(diào)增賬上后來多計(jì)提的。

如果2 3結(jié)還填寫一次截止下期折舊的，不就又多抵減了一次

葉葉葉lll 追問

2019-10-24 17:06

所以到底哪樣呢

文老師 解答

2019-10-24 20:00

那您就按填表的說明，您本季度正常填寫，下季度申報(bào)的時(shí)候，您注意看下納稅調(diào)整的金額是否能生成

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您好，您是填的對(duì)的，就是您賬上正常計(jì)提折舊是40104，由于可以享受稅收優(yōu)惠，一次性稅前扣除，也就是給您提前抵所得稅了，所以是納稅調(diào)減您的應(yīng)納稅所得額
2019-10-24 12:55:56
進(jìn)項(xiàng)抵扣的話就是不含稅金額
2020-07-02 16:33:58
你好，如果是一般納稅人，購(gòu)進(jìn)取得專用發(fā)票，那是不含稅金額入賬 如果是一般納稅人購(gòu)進(jìn)取得普通發(fā)票或者小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn) 固定資產(chǎn)，入賬金額是含稅金額的
2019-12-09 15:30:58
如果你的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣 就是不含稅的金額 不可以抵扣 就是含稅金額
2019-08-22 10:13:47
同學(xué)，你好 不含稅金額
2021-11-23 06:52:50
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