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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-24 11:08

你好,這個(gè)是計(jì)提的稅金及附加金額

哭泣的電燈膽 追問

2019-10-24 11:11

其中項(xiàng)只有城市維護(hù)建設(shè)和教育附加這兩個(gè),那地方教育附加要填到教育附加一起嗎?

鄒老師 解答

2019-10-24 11:15

你好,地方教育附加不需要填寫到教育費(fèi)附加,沒有就不在其中欄次填寫地方教育附加就是了

哭泣的電燈膽 追問

2019-10-24 11:40

上期已經(jīng)填列了這種情況怎么處理?

鄒老師 解答

2019-10-24 11:41

你好,需要做之前報(bào)表數(shù)據(jù)的更正報(bào)送

哭泣的電燈膽 追問

2019-10-24 11:43

把本期正常報(bào)送后在做更正是嗎

鄒老師 解答

2019-10-24 11:43

你好,與本期是否報(bào)送沒有關(guān)系,發(fā)現(xiàn)之前有錯(cuò)誤就需要及時(shí)更正的

哭泣的電燈膽 追問

2019-10-24 11:44

填報(bào)時(shí)管理費(fèi)用有招待費(fèi),可以我在銷售費(fèi)用也劃分了有招待費(fèi),但是表中沒有體現(xiàn)是不是就不用填?

鄒老師 解答

2019-10-24 11:44

你好,表中沒有體現(xiàn)的銷售費(fèi)用招待費(fèi),你直接計(jì)入銷售費(fèi)用總和欄次,不需要填寫對(duì)應(yīng)明細(xì)欄次就是了

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可以的。這個(gè)沒事的。。。。。。。。
2019-01-10 13:59:11
這個(gè)本季度不能沖,是負(fù)數(shù),只能等后期需要計(jì)提稅金及附加,并且大于沖銷的金額,才能沖紅處理。不然利潤(rùn)表中是顯示稅金及附加的負(fù)數(shù)
2020-04-23 17:29:46
你好,這個(gè)是計(jì)提的稅金及附加金額
2019-10-24 11:08:39
你好,填寫的呢,要填寫
2019-05-10 15:00:28
這樣不影響利潤(rùn)表本年數(shù),會(huì)影響上年數(shù)。
2019-06-04 11:10:25
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