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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2019-10-24 10:21

你好,請問你是指明細科目不一樣嗎?

山野星漫 追問

2019-10-24 10:25

財務(wù)費用那沒有負數(shù)才是對的

山野星漫 追問

2019-10-24 10:25

是的

吳月柳 解答

2019-10-24 10:31

你指結(jié)轉(zhuǎn)損益后還有余額是嗎?是不是做賬時有做了貸方?

山野星漫 追問

2019-10-24 10:36

結(jié)轉(zhuǎn)損益科目,借方多了財務(wù)費用利息收入,貸方正好少利息收入加起來的數(shù),有了利息收入,借方  銀行存款33貸方   財務(wù)費用利息收入   -33

山野星漫 追問

2019-10-24 10:37

但是之前做賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益財務(wù)費用貸方都是只填實際發(fā)生的財務(wù)費用,和利息沒有全系

山野星漫 追問

2019-10-24 10:37

沒有關(guān)系

吳月柳 解答

2019-10-24 15:39

那就是你的系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時不能自動取數(shù),貸方你改為借方紅字做就可以了。

山野星漫 追問

2019-10-24 16:29

已經(jīng)平了,謝謝了,老師

吳月柳 解答

2019-10-25 09:03

不客氣,祝工作順利

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相關(guān)問題討論
您好,可能是因為您的財務(wù)費用科目貸方有發(fā)生額。
2020-05-25 18:00:12
你好,是不是公式?jīng)]有設(shè)定好,
2020-05-11 09:09:40
你好,科目余額表一般是按借方-貸方的余額列式的
2016-07-02 16:06:55
您好 請問您匯兌損益的分錄怎么寫的
2020-01-11 13:04:37
你好,請問你是指明細科目不一樣嗎?
2019-10-24 10:21:52
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