楊茶 追問

2019-10-23 20:52

外貿(mào)企業(yè)

糖果老師 解答

2019-10-23 20:53

外貿(mào)企業(yè)的用來退稅的進(jìn)項發(fā)票不用在增值稅申報表體現(xiàn)的，認(rèn)證用于退稅之后，去退稅系統(tǒng)申報。

楊茶 追問

2019-10-23 20:53

這月系統(tǒng)更新了，申報表就出現(xiàn)異常

楊茶 追問

2019-10-23 20:55

不用做進(jìn)項稅款轉(zhuǎn)出嗎？

糖果老師 解答

2019-10-23 20:55

你是不是把進(jìn)項發(fā)票填在附表二了，我看你的比對結(jié)果好像顯示附表二本期認(rèn)證且本期抵扣那里有數(shù)據(jù)

楊茶 追問

2019-10-23 20:56

我是貴州地區(qū)的

楊茶 追問

2019-10-23 20:57

以前都是這樣填的

楊茶 追問

2019-10-23 20:57

我是把認(rèn)證的填在附表二了

糖果老師 解答

2019-10-23 20:58

我這邊是廣東的，外貿(mào)企業(yè)用于出口的進(jìn)項稅是不用填在增值稅申報表的，也不用做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，因為一開始就沒有用于抵扣，直接用于退稅。生產(chǎn)企業(yè)就需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。

楊茶 追問

2019-10-23 21:12

你這樣說的確有道理，但是我也納悶，以前都是做進(jìn)項稅款轉(zhuǎn)出，都報送過了，

楊茶 追問

2019-10-23 21:13

老師回答的很細(xì)，感謝，

楊茶 追問

2019-10-23 21:13

退稅勾選已確認(rèn)了，需要確認(rèn)簽名嗎

糖果老師 解答

2019-10-23 21:15

是的，也要點擊確認(rèn)簽名的。謝謝你的認(rèn)可。
滿意的話待會記得五星評價鼓勵一下喔~

楊茶 追問

2019-10-23 21:16

我回的非常滿意，我是剛?cè)脒@行，有些陌生

糖果老師 解答

2019-10-23 21:17

嗯嗯，我也是在企業(yè)做出口這塊的，有什么也可以進(jìn)行交流。

楊茶 追問

2019-10-23 21:19

以后有什么不懂，要請教老師！確認(rèn)簽名模塊是抵扣統(tǒng)計那里簽字確認(rèn)對嗎？

糖果老師 解答

2019-10-23 21:22

嗯嗯，是的，是在統(tǒng)計模塊簽字確認(rèn)的。

楊茶 追問

2019-10-23 21:25

那就是昨天申報增值稅表沒有確認(rèn)簽名，導(dǎo)致為獲取進(jìn)項稅款信息，以前幾個月都是進(jìn)項發(fā)票做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，為啥系統(tǒng)過啦呢？好怪，系統(tǒng)更新完了

糖果老師 解答

2019-10-23 21:29

其實你做進(jìn)項稅額一申報抵扣又一進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話，沒有多抵扣進(jìn)項稅額，所以可能這樣系統(tǒng)也就給過了。

楊茶 追問

2019-10-23 21:33

這個月系統(tǒng)更新，更加完善，所以通不過了，我今天在稅務(wù)局搞了一個下午，也沒有答案，明天還去稅務(wù)處理，他們也不明白怎么回事

楊茶 追問

2019-10-23 21:38

還是你厲害

糖果老師 解答

2019-10-23 21:49

哈哈謝謝你的認(rèn)可~