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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-23 16:47

你可以做兩處工資的
公積金在一個(gè)單位買

青春俠 追問

2019-10-23 16:51

這樣不行啊,我計(jì)提在舊賬戶上計(jì)提的,現(xiàn)在買在新賬上買的

郭老師 解答

2019-10-23 16:56

舊賬戶紅沖計(jì)提
新賬戶補(bǔ)計(jì)提

青春俠 追問

2019-10-23 17:04

換條可以用同樣的科目嗎?借貸兩項(xiàng)可以用同樣的科目嗎?比如:借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款,就是以前舊公司欠的款直接轉(zhuǎn)到新公司賬上

郭老師 解答

2019-10-23 17:08

換條可以用同樣的科目嗎?
這個(gè)是啥
是走往來的意思嗎

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1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34
你可以做兩處工資的 公積金在一個(gè)單位買
2019-10-23 16:47:51
你好,你可以參照一下這個(gè)過程 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2019-03-21 10:14:56
如果您6-7月份工資已經(jīng)計(jì)提發(fā)放完畢,那需要在8月的工資里面再扣除應(yīng)該個(gè)人支付的公積金,把這部分金額計(jì)入其他應(yīng)付款——公積金貸方,等到你實(shí)際支付的時(shí)候,公司繳納的部分直接計(jì)入管理費(fèi)用,個(gè)人繳納的部分從其他應(yīng)付款——公積金借方轉(zhuǎn)出去。
2018-09-27 16:42:06
您好,請參考,公積金參考社保。 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-07 15:02:27
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