512941539 追問

2019-10-22 17:35

都是未開票收入，沒達(dá)到起征點(diǎn)，

月月老師 解答

2019-10-22 17:37

你好，你把未開票收入填在增值稅免稅銷售額里面就可以的，會計(jì)做賬也要做未開票收入，將需要交納增值稅季度末結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

512941539 追問

2019-10-22 17:38

在填自動生成報(bào)表時(shí)填入了那個(gè)數(shù)據(jù)，然后自動生成了報(bào)表

月月老師 解答

2019-10-22 17:39

你好，那就可以了。你可以免征增值稅和附加稅的。

512941539 追問

2019-10-22 17:40

核對免稅收入增值稅額時(shí)不對，是不是要手動改

512941539 追問

2019-10-22 17:42

都是可以免的，只是增值稅稅額與結(jié)轉(zhuǎn)的金額不一致，我是否要手動更改呢

512941539 追問

2019-10-22 17:45

比如，不含稅收入30000，稅額該是900，結(jié)果報(bào)表低于這個(gè)數(shù)了,是怎么回事呢

月月老師 解答

2019-10-22 17:51

你好，我看一下你的申報(bào)表。

512941539 追問

2019-10-22 17:51

我發(fā)出來了，你看到了嗎

月月老師 解答

2019-10-22 18:02

你好，沒有收到表格的。

月月老師 解答

2019-10-22 18:03

你好，利潤表里面是沒有增值稅的。你指的利潤表里的增值稅是什么，是未達(dá)起征點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)外收入嗎

512941539 追問

2019-10-22 19:31

是的，就是利潤表結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅

512941539 追問

2019-10-22 19:32

512941539 追問

2019-10-22 19:34

表里的是不含稅收入

月月老師 解答

2019-10-22 19:48

你好，增值稅3835就應(yīng)該是利潤表本季度的營業(yè)外收入。

月月老師 解答

2019-10-22 19:48

你好，如果有四舍五入的問題，按照發(fā)票的稅額結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。

512941539 追問

2019-10-22 19:52

可是利潤表里結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是3950

512941539 追問

2019-10-22 19:56

這里的是不含稅收入，要用127833.4+3835然后乘以0.03才等于利潤表的增值稅

月月老師 解答

2019-10-22 20:14

你好，你的計(jì)算是不對的，增值稅=價(jià)稅合計(jì)/1.03*3%

512941539 追問

2019-10-22 20:18

那不含稅的公式呢

月月老師 解答

2019-10-22 21:32

你好，不含稅金額=含稅金額/1.03