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我們公司給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了35萬房租，但是對(duì)方開不了發(fā)票？這35萬我們是要交企業(yè)所得稅的是嗎？如果開不發(fā)票該怎么處理呀？
你云淡風(fēng)輕的樣子
于2019-10-22 14:34 發(fā)布 ??985次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-22 14:35
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2021.12.30收到22年1月房租發(fā)票，款也付了。這種情況發(fā)票在錄在哪個(gè)月，需要企業(yè)所得稅匯算調(diào)增嗎
答： 你好，借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后你在一月份開始分?jǐn)?，借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
我們公司給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了35萬房租，但是對(duì)方開不了發(fā)票？這35萬我們是要交企業(yè)所得稅的是嗎？如果開不發(fā)票該怎么處理呀？
答： 你好 是的 如果你們后期有利潤(rùn)的話 就要調(diào)整這部分沒發(fā)票的成本費(fèi)用 讓對(duì)方去代開或者你們?nèi)ゴ_承擔(dān)稅費(fèi)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問，19年開據(jù)了20年的房租發(fā)票，做在了19年費(fèi)用中，匯算應(yīng)該怎么處理？且19年企業(yè)所得稅要補(bǔ)所得稅的
答： 二種方案 1.對(duì)應(yīng)歸屬于20年的房租，調(diào)增，2020年度匯算時(shí)，再調(diào)減。 2.不做調(diào)整了
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