廖翠珠 追問

2019-10-22 15:33

這個分錄是2月份做的，因為當時代墊貨物出去，廠家欠我的貨。3月調(diào)了一次賬，落下這個了，如果我直接沖掉這筆分錄，那我?guī)齑嫔唐范嗔?件，而我實物是沒有的。我估計是3月那次調(diào)整出錯了

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 16:05

你相當于是數(shù)量對的，價格錯誤了，是這個意思？

廖翠珠 追問

2019-10-22 16:09

都錯了。數(shù)量和金額是相對的，金額是那產(chǎn)品的價值，老師沒懂我意思？現(xiàn)在是我賬實的數(shù)是平的，多出了這筆分錄，怎樣能調(diào)回正確的？

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 16:28

你不能調(diào)整這個分錄
調(diào)整了你的庫存商品帳實就不符合了
你這里只是多了一個其他應(yīng)收款，是不

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 16:29

你賬實如果是平的，你這分錄庫存商品就沒有錯

廖翠珠 追問

2019-10-22 16:39

是的

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 17:07

你這是之前少計提了你的返利收入，或多了成本。
建議是沖減你的銷售成本。
借 其他應(yīng)收款
貸  主營業(yè)務(wù)成本

廖翠珠 追問

2019-10-22 19:24

謝謝老師！

廖翠珠 追問

2019-10-22 19:26

老師，我做這內(nèi)賬不涉及稅的？外賬是給別人做了。

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 19:33

你這并不影響你的稅
你計相關(guān)成本調(diào)賬務(wù)處理

廖翠珠 追問

2019-10-22 19:38

恩，剛才那個問題我明白了。

廖翠珠 追問

2019-10-22 19:39

我只是想說我現(xiàn)在做這內(nèi)賬不涉及稅的？外賬是給別人做了。這也是全盤賬嗎？你們所說的全盤賬是指？

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 19:50

不是的，你只是內(nèi)賬，同學(xué)

廖翠珠 追問

2019-10-22 22:12

老師，內(nèi)賬和外賬的區(qū)別在哪里？

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 22:12

內(nèi)賬以真實性為主，外賬以發(fā)票為主。

廖翠珠 追問

2019-10-22 22:14

那全盤賬是指內(nèi)外賬一起做嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 22:18

是的。同學(xué)。內(nèi)外一起、

廖翠珠 追問

2019-10-22 22:20

謝謝你！不打擾你休息了。

陳詩晗老師 解答

2019-10-22 22:20

不客氣，祝你工作愉快