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價值觀
于2019-10-22 12:31 發(fā)布 ??1088次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-22 12:32
在附表二,農(nóng)產(chǎn)品收購和銷售發(fā)票里面填寫。
價值觀 追問
2019-10-22 12:53
老師 金額就是發(fā)票金額,稅額現(xiàn)在初級產(chǎn)品9%,加工10%對吧
老師,有一行加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。這個是什么情況可以加計呢
郭老師 解答
2019-10-22 12:55
你買來深加工的可以加計1%
2019-10-22 12:56
老師,從小規(guī)模納稅人拿的專票也是按9%或者10%對嗎?不是3%
2019-10-22 13:08
你好,也是按9或者10抵扣的
2019-10-22 13:18
老師,有一行加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。這個是什么情況可以加計?我是想問這個什么時候要填這里
2019-10-22 13:22
你好,按10%抵扣,的時候,1%在加計扣除出,9%在農(nóng)產(chǎn)品收購或者銷售發(fā)票
2019-10-22 18:25
老師,那這個農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣的條款依據(jù)具體是哪一條呀?我想仔細學習下,謝謝
2019-10-22 18:29
納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額。
2019-10-22 18:37
老師,如何填寫我知道了。就是想問文件條款名或者鏈接有嗎?
2019-10-22 18:44
老師,依據(jù)的是這個公告嗎
2019-10-22 18:45
你好,是的,
2019-10-22 18:51
老師,我有看到財稅(2012)75耗條款,對免征收部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅的,不得做進項抵扣,我理解的對嗎?這個可以抵扣嗎
2019-10-22 18:54
是的應在免稅的不能抵扣
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已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務欄填增值稅減免稅申報明細表時,選什么代碼?
答: 選已納稅的
小微企業(yè)增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
答: 你好!沒有減免是不用填寫的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
答: 你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
申報增值稅時,稅控服務費減免,只填了增值稅減免申報明細表,沒填增值稅附表4,然后申報成功了,這個要去稅務局更正申報嗎
討論
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
超市零售業(yè)申報增值稅,增值稅減免稅申報表如何填寫?
小規(guī)模納稅人申報增值稅及附加稅申報表的時候,申報表的本期免稅額比發(fā)票上的增值稅多,申報表上是3%免稅,發(fā)票上是1%,需要怎么進行賬務處理
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細表嗎?增值稅減免稅申報明細表的數(shù)據(jù),會生成到主表那一行?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2019-10-22 12:53
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2019-10-22 12:53
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