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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-22 12:32

在附表二,農(nóng)產(chǎn)品收購和銷售發(fā)票里面填寫。

價值觀 追問

2019-10-22 12:53

老師 金額就是發(fā)票金額,稅額現(xiàn)在初級產(chǎn)品9%,加工10%對吧

價值觀 追問

2019-10-22 12:53

老師,有一行加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。這個是什么情況可以加計呢

郭老師 解答

2019-10-22 12:55

你買來深加工的可以加計1%

價值觀 追問

2019-10-22 12:56

老師,從小規(guī)模納稅人拿的專票也是按9%或者10%對嗎?不是3%

郭老師 解答

2019-10-22 13:08

你好,也是按9或者10抵扣的

價值觀 追問

2019-10-22 13:18

老師,有一行加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進項稅額。這個是什么情況可以加計?我是想問這個什么時候要填這里

郭老師 解答

2019-10-22 13:22

你好,按10%抵扣,的時候,1%在加計扣除出,9%在農(nóng)產(chǎn)品收購或者銷售發(fā)票

價值觀 追問

2019-10-22 18:25

老師,那這個農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣的條款依據(jù)具體是哪一條呀?我想仔細學習下,謝謝

郭老師 解答

2019-10-22 18:29

納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額。

價值觀 追問

2019-10-22 18:37

老師,如何填寫我知道了。就是想問文件條款名或者鏈接有嗎?

價值觀 追問

2019-10-22 18:44

老師,依據(jù)的是這個公告嗎

郭老師 解答

2019-10-22 18:45

你好,是的,

價值觀 追問

2019-10-22 18:51

老師,我有看到財稅(2012)75耗條款,對免征收部分鮮活肉蛋產(chǎn)品流通環(huán)節(jié)增值稅的,不得做進項抵扣,我理解的對嗎?這個可以抵扣嗎

郭老師 解答

2019-10-22 18:54

是的
應在免稅的不能抵扣

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相關問題討論
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
你好!沒有減免是不用填寫的
2018-10-09 17:16:22
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
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