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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-22 10:35

對，在下期申報的時候直接用差額納稅

Roue 追問

2019-10-22 11:12

開發(fā)票是不是得開差額發(fā)票呢？但是我十月已經(jīng)開了一張普通發(fā)票了，這筆開過的影響嗎

文文老師 解答

2019-10-22 11:15

可以開差額發(fā)票，也可以分二張開，差額部分單獨(dú)開一張，扣除部分單獨(dú)開一張

Roue 追問

2019-10-22 11:17

老師 那我十月開了一張普通的發(fā)票 這個到時候怎么申報啊

文文老師 解答

2019-10-22 11:41

開了一張普通發(fā)票，那需要按一般計稅申報了

Roue 追問

2019-10-22 11:50

那我10-12這季度不能用差額征稅了嗎？

文文老師 解答

2019-10-22 11:57

如果是季度申報，是這樣子的。
可以將該發(fā)票紅沖，再適應(yīng)差額征稅

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相關(guān)問題討論
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
你好，如果對方也是小規(guī)模，可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
您好 請問您有什么問題
2019-06-18 09:22:36
你好 是的 企業(yè)信息里面可以查看的或者你們電子稅務(wù)局-你們申報表表頭就有寫 是小規(guī)?；蛘咭话慵{稅人的
2020-05-12 17:32:11
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
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