A 追問

2019-10-22 09:17

我轉(zhuǎn)完之后怎么造成本年累計數(shù)那一列累計出來的金額和根據(jù)利潤表一項項減出來的金額不一致啊

老江老師 解答

2019-10-22 09:20

那個邏輯，并不是一定一致呀
如果股東分紅了，也會造成不一致呀

A 追問

2019-10-22 09:32

老師，你幫我看一下這個憑證，是去年多提了附加稅，今年沖減掉的，我做的分錄對嗎？還有老師本期金額那一列算出來的數(shù)是404143.81，和83758.25+322931.61得出來的數(shù)就相差一個以前年度損益調(diào)整2546.05這個數(shù)。我是哪里做錯了？

A 追問

2019-10-22 09:32

本期金額那些數(shù)是在第四張圖片上

老江老師 解答

2019-10-22 09:33

金額小，不需要以前年度損益調(diào)整，直接列入當(dāng)期損益！

A 追問

2019-10-22 09:34

但是我已經(jīng)列入了，還用更正嗎？

A 追問

2019-10-22 09:34

我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬老師？

A 追問

2019-10-22 09:34

分錄應(yīng)該怎么做？

老江老師 解答

2019-10-22 09:36

列就列了，不用更正了
（以前年度損益調(diào)整是對以前年度財務(wù)報表中的重大錯誤的更正。）

A 追問

2019-10-22 09:38

那我現(xiàn)在利潤表對不起來怎么辦老師？

老江老師 解答

2019-10-22 09:39

沒事呀，對不上就對不上，這是正常情況
并不是一定要對上的

A 追問

2019-10-22 09:47

哦，總感覺對不上怪別扭

A 追問

2019-10-22 09:49

老師，你確定我這樣做沒問題是嗎？

老江老師 解答

2019-10-22 10:58

肯定沒有問題
你想呀，如果股東分配了，那這個數(shù)肯定不對矣