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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2019-10-21 17:06

你好,你之前申報了未開票收入吧?現(xiàn)在可以開票給客戶

強健的板栗 追問

2019-10-21 17:08

老師,那我第四季度報稅的時候怎么處理呢?

彩麗老師 解答

2019-10-21 17:24

第四季度要根據實際的銷售額-這次開3季度票的金額填申報表

強健的板栗 追問

2019-10-22 13:40

老師,那我第三季度算了一遍,第四季度開票又算了一遍,不是交了兩邊???

彩麗老師 解答

2019-10-22 13:45

第四季度要根據實際的開票金額減去這次補開3季度發(fā)票的余額填增值稅申報表,不會重復交稅

強健的板栗 追問

2019-10-22 13:48

小規(guī)模納稅人是直接減,一般納稅人是有未開票那一欄所以不用減是吧老師?

彩麗老師 解答

2019-10-22 13:54

只是填申報表的方式不一樣,原理都是一樣的

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相關問題討論
你好,如果對方也是小規(guī)模,可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小規(guī)模,那就應當讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個規(guī)定,說不收專票,(一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以? 不看稅率這個,
2020-05-13 19:46:20
普通發(fā)票是 不可以抵扣的
2019-10-15 16:04:50
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