檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 17:13

是老板個(gè)人名義用房子抵押的借了50萬(wàn) 然后用這筆錢(qián)投入到公司這里來(lái)了  到時(shí)利息和本金是公司這邊直接付

郭老師 解答

2019-10-21 17:17

這個(gè)錢(qián)是公司在用的嗎

檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 17:23

是

郭老師 解答

2019-10-21 17:28

可以記財(cái)務(wù)費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除

檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 17:28

本金也做財(cái)務(wù)費(fèi)用么

郭老師 解答

2019-10-21 17:29

其他應(yīng)付款
要沖這個(gè)科目

檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 18:41

知道了老師 老板這50萬(wàn)都用在這上面了 我發(fā)圖片你看看 麻煩你幫我看看 我應(yīng)該怎么做 ？圖片里面其中應(yīng)收賬款 和現(xiàn)金的金額是在老板這50萬(wàn)里面了 公司實(shí)際借老板的錢(qián)是50萬(wàn)減去應(yīng)收賬款和現(xiàn)金這個(gè)數(shù)才對(duì)

郭老師 解答

2019-10-21 19:08

你們是不是加上利息五十萬(wàn)

檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 19:16

不是 本金50萬(wàn) 利息另外的

檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 19:16

老師我是做內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-10-21 20:22

你這個(gè)是不是盤(pán)點(diǎn)的余額

檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 21:01

不是 是老板給我 我感覺(jué)很亂 不知怎么做 其中 圖片上第一行進(jìn)貨的29萬(wàn)和第三行投入萬(wàn)順商行貨9萬(wàn)2我已經(jīng)入了賬的

郭老師 解答

2019-10-21 21:01

他給你的是業(yè)務(wù)嗎
我看著像余額

檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 21:04

進(jìn)貨的是業(yè)務(wù) 其他是余額吧 第三行那個(gè)是他從之前倉(cāng)庫(kù)直接搬過(guò)來(lái)的 車(chē)輛是買(mǎi)的

郭老師 解答

2019-10-21 21:16

資產(chǎn)匯總表
就跟科目匯總表
你和你老板說(shuō)寫(xiě)上業(yè)務(wù)，

檸檬 追問(wèn)

2019-10-21 21:17

重點(diǎn)我應(yīng)該怎么做分錄

郭老師 解答

2019-10-21 21:25

知道業(yè)務(wù)才可以做分錄不是嘛
就是為了做分錄才要業(yè)務(wù)