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企業(yè)所得稅和增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

Zyy

于2019-10-21 15:27 發(fā)布 ??1039次瀏覽

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送心意

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-21 15:28

您好
計(jì)提的所得稅費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目
增值稅的請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人需要交納增值稅么

Zyy 追問

2019-10-21 15:31

小規(guī)模

bamboo老師解答

2019-10-21 15:32

需要交納增值稅么

Zyy 追問

2019-10-21 15:33

需要

bamboo老師解答

2019-10-21 15:34

那不需要結(jié)轉(zhuǎn) 次月申報(bào)繳納后直接寫分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

Zyy 追問

2019-10-21 15:39

謝謝老師

bamboo老師解答

2019-10-21 15:41

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

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你好，你所指的結(jié)轉(zhuǎn)，是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢還是計(jì)提的意思

2022-06-01 11:35:08

您好計(jì)提的所得稅費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目增值稅的請(qǐng)問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人需要交納增值稅么

2019-10-21 15:28:30

您好。增值稅需要月底結(jié)轉(zhuǎn)，附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅需要計(jì)提，個(gè)稅不需要計(jì)提，做工資的時(shí)候直接貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅。附加稅，印花稅，企業(yè)所得稅這3個(gè)計(jì)提分別是借：營業(yè)稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅--印花稅。借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。借方是損益類科目，月底要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

2019-12-11 08:38:55

您好，需要將土地增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加，預(yù)繳企業(yè)所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)的。

2019-05-30 20:28:31

你好，借應(yīng)交稅費(fèi)－－未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－預(yù)交增值稅，借所得稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交所得稅

2019-08-30 10:47:39

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答：您好，需要將土地增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加，預(yù)繳企業(yè)所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)的。