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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-10-21 15:18

您好，轉(zhuǎn)賬5000多萬是進度款嗎？你們要按照進度確認工資

程小刀 追問

2019-10-21 15:47

我們只提供勞務(wù)，沒有按完工百分比法做工資

小黎老師 解答

2019-10-21 15:49

您好，那就按照開票的金額確認3000萬的收入，結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本  5000萬做為預(yù)收。但是年度結(jié)束余下的2000要確認收入的并繳納稅額

程小刀 追問

2019-10-21 16:53

但是甲方給我們轉(zhuǎn)的錢，我們每個月都基本發(fā)工資了

程小刀 追問

2019-10-21 16:56

如果按你說的這個按收入結(jié)轉(zhuǎn)，和銀行流水就對不上了。就比銀行流水要少好幾百萬，還有勞務(wù)公司必須要把利潤保持在10%左右嗎？利潤不能為負嗎？

小黎老師 解答

2019-10-21 17:02

您好，收入和銀行存款不是一一對應(yīng)關(guān)系的，確認收入 借方可以是應(yīng)收賬款。建筑行業(yè)收到預(yù)收款就需要預(yù)繳稅款了。勞務(wù)公司沒有聽說利潤必須保持在10%的說法

程小刀 追問

2019-10-21 17:16

那發(fā)出去的農(nóng)民工工資都是發(fā)在個人卡上的，難道不做成本嗎？如果按收入確認成本，我們就會多出一部分人沒發(fā)做工資表，我們都是按照實際收到的工程款支付工資的

小黎老師 解答

2019-10-21 17:17

您好，發(fā)到工資卡上的當然要入成本了啊，只是這部分成本什么時候結(jié)轉(zhuǎn)，根據(jù)你們收入成本配比原則

程小刀 追問

2019-10-21 17:20

好的

程小刀 追問

2019-10-21 17:20

知道了，謝謝老師

小黎老師 解答

2019-10-21 17:25

不用謝，祝您學習愉快

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您好，轉(zhuǎn)賬5000多萬是進度款嗎？你們要按照進度確認工資
2019-10-21 15:18:02
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本
2017-04-14 19:32:18
借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本
2017-05-15 21:57:27
勞務(wù)收入的確認和勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)完工百分比法來 確認。 1、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計全部能夠得到補償?shù)?應(yīng) 按已收或預(yù)計能夠收回的金額確認提供勞務(wù)收入,井結(jié)轉(zhuǎn) 經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本。 借:應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等, 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:勞務(wù)成本 2、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計部分能夠得到補償?shù)?應(yīng) 按能夠得到補償?shù)膭趧?wù)成本金額確認提供勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn) 已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本。分錄同上,只是金額不同 3.已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計全部不能得到補償?shù)?應(yīng) 將已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計入當期損益,不確認提供勞務(wù)收 入 :主營業(yè)務(wù)成本, 貸:勞務(wù)成本。
2021-05-30 21:48:41
提供勞務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 計提: 借:勞務(wù)成本, 貸:應(yīng)付職工薪酬 支付: 借:應(yīng)付職工薪酬, 貸:銀行存款等 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 取得勞務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本如何做會計分錄? 答:勞務(wù)收入的確認和勞務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)根據(jù)完工百分比法來確認. 1、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計全部能夠得到補償?shù)?應(yīng)按已收或預(yù)計能夠收回的金額確認提供勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本. 借:應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 2、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計部分能夠得到補償?shù)?應(yīng)按能夠得到補償?shù)膭趧?wù)成本金額確認提供勞務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本.分錄同上,只是金額不同. 3、已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計全部不能得到補償?shù)?應(yīng)將已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計入當期損益,不確認提供勞務(wù)收入. 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本
2019-06-24 15:57:54
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