林曉蕓 追問(wèn)

2019-10-21 14:50

可是之前沒(méi)設(shè)置二級(jí)科目的，客戶(hù)都沒(méi)分開(kāi)全部記應(yīng)收票據(jù)，現(xiàn)在想體現(xiàn)客戶(hù)名稱(chēng)出來(lái)

鄒老師 解答

2019-10-21 15:01

你好，在應(yīng)收票據(jù)科目下面增加二級(jí)科目，系統(tǒng)提示會(huì)把之前核算的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到新增的二級(jí)科目下面，你點(diǎn)擊確定就是了，然后在下面增加其他二級(jí)科目，然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄

林曉蕓 追問(wèn)

2019-10-21 15:03

具體分錄怎么做？

鄒老師 解答

2019-10-21 15:11

你好
借；應(yīng)收票據(jù)——某某二級(jí)科目，貸；應(yīng)收票據(jù)
然后把之前沒(méi)有計(jì)入二級(jí)科目的做相應(yīng)調(diào)整
借；應(yīng)收票據(jù)——之前發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)計(jì)入的二級(jí)科目，貸；應(yīng)收票據(jù)——某某二級(jí)科目