莊老師 解答

2019-10-21 12:35

每個(gè)月，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款

晨曦 追問(wèn)

2019-10-21 12:40

那發(fā)票10月收到，要返回7月改賬嗎？

莊老師 解答

2019-10-21 12:47

你好，不用，沒(méi)有計(jì)入成本補(bǔ)充計(jì)入

晨曦 追問(wèn)

2019-10-21 17:04

請(qǐng)問(wèn)分錄如何做？沒(méi)有按期攤銷是不是不符合財(cái)務(wù)制度？

莊老師 解答

2019-10-22 06:34

借預(yù)付賬款，貸銀行存款，月份結(jié)轉(zhuǎn)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款。沒(méi)有按期攤銷不符合財(cái)務(wù)制度

晨曦 追問(wèn)

2019-10-22 07:27

那我是不是改賬，返回7月改賬，暫估成本做攤銷，10月到票沖暫估？

莊老師 解答

2019-10-22 08:17

你好，也可以這樣處理

晨曦 追問(wèn)

2019-10-22 08:52

不好意思再問(wèn)一下，如果直接把7-10月攤銷的成本記入10月也是可以的嗎？

莊老師 解答

2019-10-22 09:34

你好，是的，是這樣的