只愛喬妹 追問

2019-10-20 14:23

費(fèi)用都在借方，差額只有224

徐阿富老師 解答

2019-10-20 14:36

你好，利息收入有嗎？做貸方還是借方負(fù)數(shù)？

只愛喬妹 追問

2019-10-20 14:54

利息有收入的

只愛喬妹 追問

2019-10-20 14:54

貸方有余額

徐阿富老師 解答

2019-10-20 14:56

所以你這里做錯了

只愛喬妹 追問

2019-10-20 14:58

月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤我還都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

只愛喬妹 追問

2019-10-20 15:00

我公司的營業(yè)稅金及附加，借方有余額我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)

徐阿富老師 解答

2019-10-20 15:06

你好，那你都結(jié)轉(zhuǎn)損益，再記賬審核或過賬，這才能平

只愛喬妹 追問

2019-10-20 15:34

都結(jié)轉(zhuǎn)損益之后差0.2但是丁字帳和科目余額表還是平的

徐阿富老師 解答

2019-10-20 15:56

那有木有0.02的發(fā)生額的？

徐阿富老師 解答

2019-10-20 15:56

或者是0.01發(fā)生額

只愛喬妹 追問

2019-10-20 16:06

沒有

徐阿富老師 解答

2019-10-20 16:25

手工帳還是財務(wù)軟件？手工帳會不會填錯？

只愛喬妹 追問

2019-10-20 16:26

手工賬，用表格填寫的數(shù)據(jù)

徐阿富老師 解答

2019-10-20 16:29

你好，如果科目余額表平的，那肯定是匯總計算錯了，再檢查

只愛喬妹 追問

2019-10-20 16:42

已經(jīng)找到原因了，一個科目的金額寫錯了

徐阿富老師 解答

2019-10-20 16:47

好，恭喜你，祝你工作順利，請為我五星評價·，謝謝·