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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-10-20 10:33

您好,您車輛原值是多少,累計折舊是多少,出售的可以做固定資產(chǎn)清理,然后清理后的損益用保險公司的備嘗來抵充,另外還有差額就是營業(yè)外收入或營業(yè)外支出

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 10:36

原值是214891.45元,累計折舊是144604.04元

文老師 解答

2019-10-20 10:43

您好,那這樣的話,您不是還賺了,這拍賣的錢還會給您嗎,還需要給保險公司嗎

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 10:43

方老師,有具體的會計分錄嗎,因為企業(yè)目前會計不在,帳務(wù)沒有人處理,

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 10:44

保險公司押了一部分錢沒給的,拍賣的錢其實是通過我們的帳戶,沒給的部分給我們,多余部分要還給保險公司的

文老師 解答

2019-10-20 10:48

您好,您發(fā)生損失的時候,借累計折舊 其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn),收到保險公司的,借銀行存款貸其他應(yīng)收款,處置的收益,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,以后再按實際的金額做平其他應(yīng)收款和固定資產(chǎn)清理

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 10:52

保險賠款192707元,實際收到154207元,預(yù)留了38500元沒給,要我們公司后續(xù)配合過戶,二手車拍賣了73500元,我們一般納稅人,又不能安簡易征收,所以增值稅產(chǎn)生了8455.75元,73500-38500 =35000元

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 10:53

帳面還多出35000元,其實這筆錢是要給保險公司的,如果通過對公轉(zhuǎn)給保險公司了,又要 怎么處理 

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 11:02

73500這筆拍賣收入是這樣的,38500通過拍賣行轉(zhuǎn)到我們公司帳戶了,另外要給保險公司的也是拍賣行轉(zhuǎn)給保險公司了,但我們發(fā)票是開了73500,不知道這個35000給保險公司的要 怎么處理 呢,沒有通過我們公司轉(zhuǎn),拍賣公司轉(zhuǎn)的

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 11:30

收到賠款為什么做其他應(yīng)收款啊,而不是營業(yè)外收入啊

文老師 解答

2019-10-20 14:16

那就借其他應(yīng)付款貸銀行存款

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 15:48

‘文老師’,這筆拍賣公司賣這個二手車通過我們公司開票的帳做不平,9月開票抬頭是王博,不含稅金額是65044.25元,稅額是8455.75,總金額是73500元,然后就是保險公司還欠我們的38500元,10月轉(zhuǎn)帳進我們的公司帳戶了,對方是拍賣公司,然后73500-38500=35000元這個金額就掛著了,直接拍賣公司轉(zhuǎn)給保險公司了,這個帳怎么做啊

文老師 解答

2019-10-20 19:06

您實際沒有收到王博73500是嗎

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 19:18

沒有,73500王博直接給擔(dān)保公司了,擔(dān)保 公司代表保險公司把剩余的保險賠款38500轉(zhuǎn)我們公司帳戶了,另外73500-38500=35000元就掛著了,不知道怎么辦?

文老師 解答

2019-10-20 19:33

那以后保險公司會給你嗎,就是在原來給你的金額里面扣減嗎

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2019-10-20 19:55

你是說35000元是吧,這個35000元應(yīng)該就是屬于保險公司的了,我們收不到這個錢的

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 19:56

這樣吧,我全部的問題統(tǒng)一 一下,可能一個一個問的不行,

文老師 解答

2019-10-20 20:00

那不是您還收到保險公司的賠款的嗎,可以從那里面抵

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 20:03

因臺風(fēng)造成的車輛報損,原值是214891.45元,累計折舊是144604.04元,保險公司應(yīng)賠償保險192707元,實際收到154207元,預(yù)留了38500元沒給,汽車報損后由拍賣公司出售,我們自己公司開票73500元,抬頭是買車的個人,這筆發(fā)票個人款項直接給拍賣公司,拍賣公司代保險公司轉(zhuǎn)我們公司帳戶38500元,另外35000元沒有任何處理。請問這筆因臺風(fēng)造成的損失,賠款及處理如何做會計分錄.  1、臺風(fēng)報損時:借:累計折舊148857.1其他應(yīng)收款66034.35貸:固定資產(chǎn)214891.45元,   2、收到第一筆賠款,借:銀行存款:154207貸:其他應(yīng)收貨款 154207     3、處置開票:借:應(yīng)收貨款:王博73500貸:固定資產(chǎn)清理65044.25應(yīng)交稅費-銷項稅額8455.25 4、收到擔(dān)保公司保險余額 借:銀行存款 38500 貸:其他應(yīng)收款38500

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 20:22

結(jié)轉(zhuǎn)賠款:借:其他應(yīng)收款126672.65貸:營業(yè)外收入:126672.65,結(jié)轉(zhuǎn)清理:借:固定資產(chǎn)清理:65044.25貸:營業(yè)外收入65044.25,然后 就是73500這個帳就掛著了,

文老師 解答

2019-10-20 20:25

您這里的126672.65是什么數(shù)據(jù)

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 20:26

你是說35000元從保險收款低,這個分錄怎么處理呢

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 20:27

126672.65=154207-66034.35+38500

文老師 解答

2019-10-20 20:29

您好。38500的是沖的王博的73500里面的其中38500吧,代付就是借銀行存款貸應(yīng)收賬款-王博

昏睡的襯衫 追問

2019-10-20 21:49

就是說這筆38500不作,借:銀行存款38500,貸:其他應(yīng)收款-保險賠款38500,那另外35000怎么辦

文老師 解答

2019-10-21 00:12

是的,您這35000就收不回來了是吧,

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您好,您車輛原值是多少,累計折舊是多少,出售的可以做固定資產(chǎn)清理,然后清理后的損益用保險公司的備嘗來抵充,另外還有差額就是營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
2019-10-20 10:33:05
你好,借:管理費用 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
2020-01-10 10:38:24
這個是可以計入成本的
2021-06-29 15:05:34
你好!應(yīng)該可以的......
2016-06-28 15:52:48
你好,如果是公司據(jù)實承擔(dān)的,可以的
2016-11-23 08:48:01
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