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姜老師

職稱： 高級會計師

2019-10-18 18:22

所得稅是季度預繳。根據(jù)本年累計利潤計算所得稅，然后減去截止到上季度末已經(jīng)繳納的所得稅，差額是本季度應(yīng)計提的所得稅額。

漫步 追問

2019-10-18 18:23

老師，這個相關(guān)的資料在哪里啊，我想看看具體的規(guī)定

姜老師 解答

2019-10-18 18:40

你可以去找齊紅老師的所得稅課程

姜老師 解答

2019-10-18 18:41

所得稅就是季度預繳，年度匯算清繳的。

漫步 追問

2019-10-18 18:46

老師，年初利潤分配余額是16600，然后我是每月都結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，那本年累計數(shù)是是本年發(fā)生額還是包括年初余額的累計數(shù)

姜老師 解答

2019-10-19 15:20

本年累計數(shù)是本年發(fā)生額。

漫步 追問

2019-10-19 15:25

老師的意思是說本年累計數(shù)數(shù)本年發(fā)生額的累計數(shù)，不包括年初余額

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所得稅是季度預繳。根據(jù)本年累計利潤計算所得稅，然后減去截止到上季度末已經(jīng)繳納的所得稅，差額是本季度應(yīng)計提的所得稅額。
2019-10-18 18:22:53
你好，是的，每月以前的未彌補虧損，就按照累計利潤來計提企業(yè)所得稅
2019-10-07 09:13:20
學員您好，預交所得稅按利潤總額的25%來計提 如果符合小微企業(yè)條件的，那當年累計利潤總額100以內(nèi)的按2.5%，100-300萬之間的按10%來計提
2021-07-01 11:24:06
您好 根據(jù)季度的利潤總額彌補虧損后 計提企業(yè)所得稅
2021-01-05 20:58:24
你好 用的是民非的會計準則的話借；其他費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-07-04 15:46:24
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