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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-10-18 16:57

直接不用賬務(wù)處理，直接可以在下月賬務(wù)處理再做進(jìn)項稅額，就是上月全部計入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣的進(jìn)項稅），下月轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）

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相關(guān)問題討論
你好！ 可以的
2019-04-10 13:40:07
直接不用賬務(wù)處理，直接可以在下月賬務(wù)處理再做進(jìn)項稅額，就是上月全部計入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣的進(jìn)項稅），下月轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）
2019-10-18 16:57:45
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
你好，一般增值稅普通發(fā)票不可以抵扣做進(jìn)項抵扣，但是和農(nóng)民購買的農(nóng)產(chǎn)品的普通發(fā)票可以
2019-08-02 11:06:21
留抵不用做分錄 留著以后抵扣，你報增值稅的時候正常申報就可以，下個月留底稅額自動出，賬上不作處理
2017-12-03 13:48:17
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