晨曦 追問

2019-10-18 14:42

沒？上個月開的票

晨曦 追問

2019-10-18 14:42

我們這個月認(rèn)證了，他們又說稅點開錯了

bamboo老師 解答

2019-10-18 14:42

如果當(dāng)月認(rèn)證后對方作廢 只能做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理

晨曦 追問

2019-10-18 14:43

上個月開的票，這個月怎么作廢了

bamboo老師 解答

2019-10-18 14:45

他們要重新作廢開  這是您說的啊 所以我問您  您后面的一句話 剛沒有出來 這會才看到   當(dāng)月才可以作廢  次月要紅沖
您已經(jīng)認(rèn)證抵扣 要在開票系統(tǒng)里面申請開具紅字發(fā)票 上傳提交 審核通過后把信息表編碼給銷售方開具紅字發(fā)票

晨曦 追問

2019-10-18 14:48

你意思把兩聯(lián)發(fā)票給銷售方開紅字發(fā)票，我們認(rèn)證了，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。是不是這樣

bamboo老師 解答

2019-10-18 14:49

要在開票系統(tǒng)里面申請開具紅字發(fā)票信息表 發(fā)票退給對方  然后填附表二紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額

晨曦 追問

2019-10-18 14:51

要在開票系統(tǒng)里面申請開具紅字發(fā)票信息表 發(fā)票退給對方 這個是我們購貨方的開票系統(tǒng)嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-18 15:03

是  購貨方的開票系統(tǒng)

晨曦 追問

2019-10-18 15:10

要在開票系統(tǒng)里面申請開具紅字發(fā)票信息表 ，這個表格嗎？還是，老師有樣板沒

bamboo老師 解答

2019-10-18 15:11

您進(jìn)入開票系統(tǒng)啊 開票管理 左上角 點擊紅字發(fā)票信息表 第一個選項

晨曦 追問

2019-10-18 15:15

紅字發(fā)票管理，增值稅專票紅字信息表填寫了提交，審核通過，打印出來給銷貨方和兩聯(lián)的發(fā)票，是這樣嗎？

晨曦 追問

2019-10-18 15:16

這樣我們賬上就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-18 15:16

是的 信息表跟前面的兩聯(lián)發(fā)票一起給對方

晨曦 追問

2019-10-18 15:19

好的那我們要不要留一聯(lián)
這種情況，都是我們認(rèn)證了的情況對嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-18 15:20

你自己打印出來保存一份 是的 您認(rèn)證了對方的發(fā)票 就要這樣操作

晨曦 追問

2019-10-18 15:20

好的

bamboo老師 解答

2019-10-18 15:21

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

晨曦 追問

2019-10-19 12:11

那我們已經(jīng)申報了9月份的稅了，這個紅沖的進(jìn)項是11月份申報10月份的時候填這個紅沖的金額嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-19 12:31

10月開具的就到11月征期申報