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張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-18 10:58

1、可以不繳納增值稅。
2、如果是毀損報(bào)廢的話，報(bào)廢金額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額還是要做轉(zhuǎn)出的。
3、轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，是繳納增值稅的。

JOY? 追問

2019-10-18 11:09

怎么不繳增值稅呢？固定資產(chǎn)清理會(huì)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，不還得繳增值稅嗎？

張艷老師 解答

2019-10-18 14:13

計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出表示的是毀損報(bào)廢，您都沒有銷售額，哪里來的增值稅呢？是不是？

JOY? 追問

2019-10-18 15:39

那您說的第三點(diǎn)是什么意思呢

張艷老師 解答

2019-10-18 15:42

剛才看了一下，最初回復(fù)的第三點(diǎn)，應(yīng)該是不繳納。當(dāng)時(shí)少打了一個(gè)字。抱歉。

JOY? 追問

2019-10-18 15:57

好的，謝謝您

張艷老師 解答

2019-10-18 16:03

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià)，非常感謝！

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還需要做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-27 15:27:56
您好，您的理解是正確的。
2020-05-25 11:29:59
你好！固定資產(chǎn)的出售，報(bào)廢或毀損，需通過“固定資產(chǎn)清理”科目
2018-11-27 11:18:42
你好，可以在所得稅前扣除
2021-04-14 10:59:56
可以稅前扣除
2018-11-16 15:22:16
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