A 追問

2019-10-18 10:52

好像是因為什么發(fā)票有問題吧，我們是代賬公司，也不太清楚

馬老師 解答

2019-10-18 10:52

不要好像 你這個不清楚 怎么調(diào)整就沒法調(diào)整 
貸方肯定是進(jìn)項轉(zhuǎn)出  借方就不知道用什么科目了

A 追問

2019-10-18 10:54

聽說是上家有問題然后查到了，叫我們進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

A 追問

2019-10-18 10:54

那這個借方要怎么做

馬老師 解答

2019-10-18 10:56

奶奶當(dāng)時入賬的時候這個怎么做的？分錄

A 追問

2019-10-18 10:57

借：庫存商品 應(yīng)交稅費—進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款

馬老師 解答

2019-10-18 11:10

不好意思  前年打錯了   對不起！言歸正傳，你的庫存商品應(yīng)該是銷售出去了 那你就借主營業(yè)務(wù)成本  貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則就用以前年度損益調(diào)整