老師您好！請(qǐng)問一下勞務(wù)公司未開勞務(wù)發(fā)票，沒有收入，支付工人工資怎么做賬務(wù)處理？

答： 你好 借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目?

請(qǐng)問勞務(wù)公司給我公司開的勞務(wù)發(fā)票（分單元項(xiàng)目多開勞務(wù)發(fā)票）應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

答： 你好！你計(jì)入工程施工-合同成本-人工費(fèi)-XX項(xiàng)目 貸應(yīng)付賬款。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

請(qǐng)問老師，我們公司和勞務(wù)公司合作，他們提供勞務(wù)派遣人員，我們每月支付勞務(wù)工資。這個(gè)月我計(jì)提了勞務(wù)工資，也轉(zhuǎn)賬了。后來(lái)才知道這個(gè)月的工資要少些（社保調(diào)整）。他們本月發(fā)票已開，下月把多轉(zhuǎn)的錢退回我們賬上。請(qǐng)問我該怎么做賬務(wù)處理呢？現(xiàn)在的情況就是發(fā)票和支付金額對(duì)不上

答： 發(fā)票金額有多開的紅字沖減就可以了