
老師您好!請(qǐng)問一下勞務(wù)公司未開勞務(wù)發(fā)票,沒有收入,支付工人工資怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目?
請(qǐng)問勞務(wù)公司給我公司開的勞務(wù)發(fā)票(分單元項(xiàng)目多開勞務(wù)發(fā)票)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好!你計(jì)入工程施工-合同成本-人工費(fèi)-XX項(xiàng)目 貸應(yīng)付賬款。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,我們公司和勞務(wù)公司合作,他們提供勞務(wù)派遣人員,我們每月支付勞務(wù)工資。這個(gè)月我計(jì)提了勞務(wù)工資,也轉(zhuǎn)賬了。后來(lái)才知道這個(gè)月的工資要少些(社保調(diào)整)。他們本月發(fā)票已開,下月把多轉(zhuǎn)的錢退回我們賬上。請(qǐng)問我該怎么做賬務(wù)處理呢?現(xiàn)在的情況就是發(fā)票和支付金額對(duì)不上
答: 發(fā)票金額有多開的紅字沖減就可以了

