陸 追問(wèn)

2019-10-18 09:51

也不是。因?yàn)槲覀兪鞘止ぷ龅?，所以也不算一套完整的賬套。就有一些基本的報(bào)銷(xiāo)，銀行日記賬，固定資產(chǎn)表。應(yīng)收應(yīng)付表
到了月底做報(bào)表，就要填存貨這里嘛
然后我們就按盤(pán)點(diǎn)的數(shù)填存貨
但是這樣就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平

郭老師 解答

2019-10-18 09:55

那就根據(jù)你的庫(kù)存商品，周轉(zhuǎn)材料，生產(chǎn)成本等科目余額填寫(xiě)賬實(shí)不符的做盤(pán)虧盤(pán)盈

陸 追問(wèn)

2019-10-18 10:10

嗯，這個(gè)我們也想過(guò)。
但是現(xiàn)在我們填到報(bào)表里面的存貨是9月剩余材料＋成品入庫(kù)-成品出庫(kù)
這樣成品那部分就不是盤(pán)點(diǎn)的數(shù)
是加減出來(lái)的成品數(shù)。而且按公式也是要期初＋入庫(kù)-出庫(kù)的。我們期初也沒(méi)有數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-10-18 10:17

期初加入庫(kù)
這個(gè)入庫(kù)是1-10月份的入庫(kù)合計(jì)

陸 追問(wèn)

2019-10-18 10:18

不是，只是9月的

陸 追問(wèn)

2019-10-18 10:20

因?yàn)橐矝](méi)有入庫(kù)這些
都是9月才開(kāi)始有點(diǎn)規(guī)范

陸 追問(wèn)

2019-10-18 10:22

我們是18年10月開(kāi)始財(cái)務(wù)的
但是之前的都不規(guī)范，也沒(méi)有人去管
以前就對(duì)對(duì)應(yīng)付賬款那種
連應(yīng)收都不清楚的

郭老師 解答

2019-10-18 10:22

9月份庫(kù)存商品余額是從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的
不是一個(gè)月的