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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 21:19

不交增值稅的是的，

趙利偉 追問

2019-10-17 21:28

郭老師，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表，營(yíng)業(yè)成本就是成本加所有的費(fèi)用，對(duì)嗎？季末資產(chǎn)總額就是9月份資產(chǎn)負(fù)債表上面的合計(jì)數(shù)對(duì)嗎？

郭老師 解答

2019-10-17 21:29

不是
只是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加其他業(yè)務(wù)成本
季度末是九月末資產(chǎn)合計(jì)

趙利偉 追問

2019-10-17 21:32

郭老師，那這個(gè)表上，也沒有填費(fèi)用的欄??？

趙利偉 追問

2019-10-17 21:32

如果不寫費(fèi)用，這個(gè)利潤(rùn)總額也不對(duì)呢

郭老師 解答

2019-10-17 21:33

收入減成本不等于利潤(rùn)總額
利潤(rùn)總額根據(jù)利潤(rùn)表利潤(rùn)總額填寫

趙利偉 追問

2019-10-17 21:34

老師這個(gè)季初資產(chǎn)總額，說(shuō)的就是六月底資產(chǎn)負(fù)債表最下面的合計(jì)數(shù)吧

郭老師 解答

2019-10-17 21:38

你好，是的六月末資產(chǎn)合計(jì)

趙利偉 追問

2019-10-17 21:49

老師，這里面的本期已繳納稅額，和減免性質(zhì)代碼用填寫嗎？

郭老師 解答

2019-10-17 21:51

你好，這個(gè)什么稅的，

趙利偉 追問

2019-10-17 21:52

老師，印花稅

郭老師 解答

2019-10-17 21:53

資金賬本的嗎？還是啥

趙利偉 追問

2019-10-17 21:55

購(gòu)銷合同的老師

郭老師 解答

2019-10-17 21:56

你看下小規(guī)模減半是不是在后面
是的話不填寫

趙利偉 追問

2019-10-17 21:58

老師，后面有個(gè)本期增值稅小規(guī)模納稅人減征額

郭老師 解答

2019-10-17 22:03

那就不需要選擇減免性質(zhì)

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相關(guān)問題討論
不交增值稅的是的，
2019-10-17 21:19:51
計(jì)稅依據(jù)又叫稅基，是指據(jù)以計(jì)算征稅對(duì)象應(yīng)納稅款的直接數(shù)量依據(jù)，它解決對(duì)征稅對(duì)象課稅的計(jì)算問題，是對(duì)課稅對(duì)象的量的規(guī)定。計(jì)稅依據(jù)按照計(jì)量單位的性質(zhì)劃分，有兩種基本形態(tài): 價(jià)值形態(tài)和物理形態(tài)。價(jià)值形態(tài)包括應(yīng)納稅所得額、銷售收入、營(yíng)業(yè)收入等，物理形態(tài)包括面積、體積、容積、重量等。以價(jià)值形態(tài)作為稅基，又稱為從價(jià)計(jì)征，即按征稅對(duì)象的貨幣價(jià)值計(jì)算。另一種是從量計(jì)征，即直接按征稅對(duì)象的自然單位計(jì)算
2019-07-03 19:18:41
A表共有6張報(bào)表,由1張主表和5張附表組成,適用于按照《環(huán)境保護(hù)稅法》第十條前三項(xiàng)規(guī)定的自動(dòng)監(jiān)測(cè)、監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)、排污系數(shù)和物料衡算法計(jì)算應(yīng)稅污染物排放量的納稅人,即非“抽樣測(cè)算法”計(jì)算污染物排放量且按期申報(bào)環(huán)保稅納稅人的納稅申報(bào)。主表《環(huán)境保護(hù)稅納稅申報(bào)表(A類)》適用于納稅人按月匯總所有污染物的明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù),得出本期應(yīng)繳納稅款。前4張附表是根據(jù)“水聲、渣”四類污染物類型設(shè)計(jì)的報(bào)表模式,分別適用于納稅人分類按月計(jì)算應(yīng)稅大氣污染物、水污染物、固體廢物以及工業(yè)噪聲的排放量。第5張附表適用于享受減免稅優(yōu)惠納稅人的減免稅明細(xì)計(jì)算申報(bào)。 納稅人在填寫A表附表1(大氣污染物適用及附表2(水污染物適用)時(shí)需要注意,《環(huán)境保護(hù)稅法》第九條規(guī)定,每一排放口或者沒有排放口的應(yīng)稅大氣污染物,按照污染當(dāng)量數(shù)從大到小排序,對(duì)前三項(xiàng)污染物征收環(huán)境保護(hù)稅;每一排放口的應(yīng)稅水污染物,對(duì)第一類水污染物按照前五項(xiàng)征收環(huán)境保護(hù)稅,對(duì)其他類水污染物按照前三項(xiàng)征收環(huán)境保護(hù)稅;同一排放口,應(yīng)稅污染物項(xiàng)目數(shù)可依各省、自治區(qū)、直轄市人民政府需要而增加。因此,在納稅申報(bào)前,納稅人需要自行計(jì)算每一排放口或者沒有排放口的應(yīng)稅大氣污染物從大到小前三項(xiàng),以及每一排放口的應(yīng)稅一類水污染物前五項(xiàng),其他類水污染物前三項(xiàng)的污染當(dāng)量數(shù),然后再填寫。 主表是《環(huán)境保護(hù)稅納稅申報(bào)表（A類）》，用于納稅人對(duì)按月計(jì)算的明細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行季度匯總申報(bào)。 附表用于納稅人分類按月計(jì)算應(yīng)稅污染物排放量。納稅人享受減免稅優(yōu)惠的需填報(bào)減免稅明細(xì)計(jì)算報(bào)表。
2019-07-10 16:03:08
你好，附加稅的計(jì)算依據(jù)是你的增值稅
2020-05-18 10:16:16
同學(xué)， 你好，這個(gè)可以的，稅額正確就可以。
2021-10-11 17:06:02
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