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路老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-17 15:03

你好，自開的專票需要交稅的，應(yīng)該是申報(bào)好了再扣稅款，你看下你們的銀行賬，平時(shí)開專票的時(shí)候有沒有被扣稅款？

魁梧的睫毛膏 追問

2019-10-17 15:18

這是自開專票的第一個(gè)季度，還沒申報(bào)，就是在填寫申報(bào)表時(shí)B38的第23行本期預(yù)繳稅額，要不要填專票的稅額？

路老師 解答

2019-10-17 15:22

你好，專票的稅額應(yīng)該是自動(dòng)出來的，我這沒有小規(guī)模申報(bào)表，你可以拍個(gè)看下

魁梧的睫毛膏 追問

2019-10-17 15:34

我試著申報(bào)了幾次，發(fā)現(xiàn)23行應(yīng)填0，所以是申報(bào)后再扣款的。哈哈哈，謝謝老師。

魁梧的睫毛膏 追問

2019-10-17 15:34

我試著申報(bào)了幾次，發(fā)現(xiàn)23行應(yīng)填0，所以是申報(bào)后再扣款的。哈哈哈，謝謝老師。

魁梧的睫毛膏 追問

2019-10-17 15:34

我試著申報(bào)了幾次，發(fā)現(xiàn)23行應(yīng)填0，所以是申報(bào)后再扣款的。哈哈哈，謝謝老師。

路老師 解答

2019-10-17 15:35

好的，不用謝，祝工作愉快。

魁梧的睫毛膏 追問

2019-10-18 10:11

那么，上季度的專票增值稅是這個(gè)月交的，增值稅的分錄怎么寫？按照一般納稅的分錄寫嗎？
借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
  貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

路老師 解答

2019-10-18 10:14

你好，可以按照 一般納稅人分錄寫
借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸 銀行存款

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小規(guī)模納稅人的起征點(diǎn)包括開專票的金額，但是對(duì)于不同的納稅人而言，起征點(diǎn)額度是不同的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》規(guī)定，無需繳納企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人，按月應(yīng)納稅額不超過2萬元。如果銷售額超過2萬元，就必須按月足額繳納企業(yè)所得稅。 拓展知識(shí)：小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅稅率為3%，而一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率為25%。在政府和企業(yè)之間，小規(guī)模納稅人的稅政優(yōu)惠政策是以稅收減免的形式來實(shí)現(xiàn)的，通過減少企業(yè)所得稅的稅額，從而減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助小規(guī)模納稅人發(fā)展壯大。
2023-03-02 11:27:52
專票是要繳納增值稅的
2019-07-12 17:33:32
你好，月度收入超過3萬，季度收入超過9萬
2018-06-25 15:07:10
你好，你這樣填寫是正確的呀，超過了起征點(diǎn)是這樣填，你在大廳工作人員怎么說呢
2021-04-13 10:42:36
你好，小規(guī)模納稅人自開專票是不免征增值稅的
2020-01-02 13:33:25
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