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老師們，一般納稅人，前面還沒有進行采購進銷存模塊。都是人工進行成本計算。后面購買的進銷存后。采用了加權(quán)平均法進行核算?，F(xiàn)在存在問題是，采用加權(quán)后，從四月份開始。成本和原來的都有差異。如四月份批次成本法，1080752.13。進銷存進行加權(quán)平均法。1101024.21。像這種怎么做分錄調(diào)賬回來？從四月到六月已經(jīng)做賬了。每個月都有差異。這個怎么解決？
小白
于2019-10-17 14:33 發(fā)布 ??804次瀏覽
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咪老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2019-10-17 16:41
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精選問題
老師您好，我們公司聘請個人提供了咨詢服務(wù)，給我們 問
需要代扣代繳個稅。14000 元的話，應(yīng)納稅額為 2240 元（計算方式：14000×(1-20%)×20%）。 答
2023年及2024年的銀行流水未做賬，現(xiàn)在做2025年可 問
您好，可以的，這個不影響的 答
老師請問當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加嗎？報表 問
當(dāng)月需要計提本月增值稅及其附加。 答
想問下老師，之前年份因為成本不夠，暫估過原材料，當(dāng) 問
你好，沖銷之前的分錄，可以是之前相同分錄，金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄，金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄，借：應(yīng)付賬款，貸：原材料 取得的發(fā)票，借：原材料，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸：應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽，獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好， 這個沒有限制，都需要申報 答
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小白 追問
2019-10-17 16:53
咪老師 解答
2019-10-17 16:58