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送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 14:30

你好，還需要計(jì)提一筆工資
借：管理費(fèi)用—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
其他的分錄是正確的。

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 14:34

好的，謝謝老師

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 14:37

現(xiàn)在申報(bào)7–9月殘保金，職工人數(shù)是7，8，9月3個(gè)月的人數(shù)想加，對(duì)么？

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 14:38

第三季度企業(yè)所得稅，季初資產(chǎn)總額，季初人數(shù)，都是6月份的期末數(shù)么？

月月老師 解答

2019-10-17 14:40

你好，殘保金，人數(shù)不需要相加，一般是不變的。就是工資總額需要三個(gè)月的工資總額。

月月老師 解答

2019-10-17 14:41

你好，季初資產(chǎn)總額是6月末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)，季初人數(shù)是7月初職工人數(shù)。和6月末的數(shù)據(jù)一樣的。

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 14:57

我們6月，7月人數(shù)不一樣？

月月老師 解答

2019-10-17 15:09

你好，填一個(gè)平均數(shù)。

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 15:11

6月8人，7月4人，那我季初從業(yè)人數(shù)是多少？

月月老師 解答

2019-10-17 15:23

你好，季初8人，季末4人，這是核定是否屬于小微企業(yè)，不超過(guò)300人都是屬于小微企業(yè)的。

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2019-12-13 20:07:39
你好，你意思是計(jì)提工資時(shí)就把個(gè)人社?？鄢鰜?lái)，可以的
2017-12-11 09:03:39
其他應(yīng)收款處理方式 舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221 公司部分需計(jì)提，個(gè)人部分不需計(jì)提，在發(fā)放工資時(shí)扣除 其他應(yīng)付款核算方式 舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 1、計(jì)提公司部分 借：管理費(fèi)用-社保 716 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 716 2、計(jì)提工資 借：管理費(fèi)用-工資 3500 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 716 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 279 貸：銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 貸：其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 27
2016-06-01 20:33:19
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
你好，是的，完全正確的，還要貸銀行存款
2019-07-09 14:42:37
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