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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 14:30

你好,還需要計(jì)提一筆工資
借:管理費(fèi)用—工資
貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
其他的分錄是正確的。

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 14:34

好的,謝謝老師

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 14:37

現(xiàn)在申報(bào)7–9月殘保金,職工人數(shù)是7,8,9月3個(gè)月的人數(shù)想加,對(duì)么?

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 14:38

第三季度企業(yè)所得稅,季初資產(chǎn)總額,季初人數(shù),都是6月份的期末數(shù)么?

月月老師 解答

2019-10-17 14:40

你好,殘保金,人數(shù)不需要相加,一般是不變的。就是工資總額需要三個(gè)月的工資總額。

月月老師 解答

2019-10-17 14:41

你好,季初資產(chǎn)總額是6月末資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)數(shù),季初人數(shù)是7月初職工人數(shù)。和6月末的數(shù)據(jù)一樣的。

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 14:57

我們6月,7月人數(shù)不一樣?

月月老師 解答

2019-10-17 15:09

你好,填一個(gè)平均數(shù)。

zhao 追問(wèn)

2019-10-17 15:11

6月8人,7月4人,那我季初從業(yè)人數(shù)是多少?

月月老師 解答

2019-10-17 15:23

你好,季初8人,季末4人,這是核定是否屬于小微企業(yè),不超過(guò)300人都是屬于小微企業(yè)的。

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單位負(fù)擔(dān)的社保單獨(dú)計(jì)提的二級(jí)科目社保 你的個(gè)稅記應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2019-12-13 20:07:39
你好,你意思是計(jì)提工資時(shí)就把個(gè)人社??鄢鰜?lái),可以的
2017-12-11 09:03:39
其他應(yīng)收款處理方式 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221 公司部分需計(jì)提,個(gè)人部分不需計(jì)提,在發(fā)放工資時(shí)扣除 其他應(yīng)付款核算方式 舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 1、計(jì)提公司部分 借:管理費(fèi)用-社保 716 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 716 2、計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 3500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 3、次月繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 716 其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 279 貸:銀行存款 995 4、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3500 貸:其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分 27
2016-06-01 20:33:19
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的
2019-11-06 13:35:03
你好,是的,完全正確的,還要貸銀行存款
2019-07-09 14:42:37
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