毛毛雨 追問(wèn)

2019-10-17 14:24

老師，我之前都記入了原材料要怎么調(diào)整??？現(xiàn)在收到對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票了要怎么做啊

meizi老師 解答

2019-10-17 14:31

你好 你沒(méi)做明細(xì)嗎   你委托加工不是要先計(jì)入委托加工物資嗎？ 之前分錄怎么做  發(fā)來(lái)看看

毛毛雨 追問(wèn)

2019-10-17 15:14

送去委托加工時(shí)沒(méi)有記賬，回來(lái)時(shí)因?yàn)闆](méi)開(kāi)發(fā)票暫估入賬記入了原材料

meizi老師 解答

2019-10-17 15:16

你好     重新做    1、發(fā)出加工材料時(shí)：
借：委托加工物資
貸：原材料
2、支付加工費(fèi)時(shí)：
借：委托加工物資
借：應(yīng)交稅金――應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
3、加工完畢收回時(shí)：
借：庫(kù)存商品
貸：委托加工物資
參考這個(gè)來(lái)做

毛毛雨 追問(wèn)

2019-10-18 06:04

那老師我之前的都要全部沖掉挪到這個(gè)月來(lái)做么？之前好幾個(gè)月都有

毛毛雨 追問(wèn)

2019-10-18 06:06

之前原材料領(lǐng)用記入了研發(fā)費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用又轉(zhuǎn)去了管理費(fèi)用，這樣要全部對(duì)應(yīng)憑證充紅么？

meizi老師 解答

2019-10-18 08:29

你好 那你就把之前的錯(cuò)誤分錄沖掉 在做 是的