玫瑰 追問

2019-10-17 12:57

我這樣做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。不平就在做一筆紅字沖減是吧

bamboo老師 解答

2019-10-17 12:59

您做相同的紅字分錄 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平 是正?，F(xiàn)象 不用處理的

玫瑰 追問

2019-10-17 13:48

能會計分錄具體給一個嗎

bamboo老師 解答

2019-10-17 13:51

您前面分錄是收到的時候?qū)懙?nbsp;對么？

bamboo老師 解答

2019-10-17 13:51

金額好像不一致啊

玫瑰 追問

2019-10-17 13:52

這是一筆2017年的城建稅及附加稅。今年退回給單位，這耍怎么做帳是能詳細(xì)的把會計分錄告訴我一下嗎

玫瑰 追問

2019-10-17 13:52

金額兩張

bamboo老師 解答

2019-10-17 13:53

借：銀行存款 
貸：應(yīng)交稅費-附加稅 
借：應(yīng)交稅費-附加稅 
貸：利潤分配-未分配利潤 
您邊上的分錄是正確的啊 就是數(shù)字不一樣

玫瑰 追問

2019-10-17 13:53

這是其中一張

玫瑰 追問

2019-10-17 13:54

但但我資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就會不平。

bamboo老師 解答

2019-10-17 13:54

是未分配利潤跟利潤表凈利潤勾稽關(guān)系不平么？

玫瑰 追問

2019-10-17 13:58

720748.57-11567.96=709180.61

玫瑰 追問

2019-10-17 13:59

不平

bamboo老師 解答

2019-10-17 14:00

用了利潤分配-未分配利潤科目走賬 不平是正?，F(xiàn)象 不用處理