帆 追問

2019-10-17 12:44

那個是正確的？是稅局系統(tǒng)自動生成的  還是賬面實際第三季度應該繳納的？

maize老師 解答

2019-10-17 12:46

這個第3季度按你賬上出這個去申報

帆 追問

2019-10-17 12:48

那二季度的不對  是不是應該去稅局更正補稅？

maize老師 解答

2019-10-17 12:49

你這個是所得稅申報表么，這個之前不更正影響不大，最后還需要匯算清繳的

帆 追問

2019-10-17 12:51

有沒有可以避免罰款的方法？

maize老師 解答

2019-10-17 12:55

季報一般沒事啊，沒有看到學員說反應不對這個會罰款啊

帆 追問

2019-10-17 12:57

老師   那沒有等到匯算清繳時  現(xiàn)在申報第三季度時  系統(tǒng)就不讓按三季度的賬上填報  自動生成的應補稅數(shù)和三季度應交稅合計數(shù)

帆 追問

2019-10-17 12:59

稅局這個人說有  說我過了二季度了

maize老師 解答

2019-10-17 13:01

你這個是所得稅申報么，這個本年累計數(shù)是自己填寫的啊？

帆 追問

2019-10-17 13:07

對啊   是自己填的

maize老師 解答

2019-10-17 13:09

系統(tǒng)就不讓按三季度的賬上填報  這個1.2.3行按你利潤表填寫就可以啊，看的是1-9月累計數(shù)，你說1-6月你們需要交稅，申報的時候沒有交，現(xiàn)在3季度想再交稅，實際也不需要交？你這樣2季度申報交稅，最后不交匯算清繳還是一樣退啊，我看法是不更正之前申報，你匯算清繳需要交再看

帆 追問

2019-10-17 13:16

對啊 老師  我二季度屬于所得稅交少了  更正的話需要補交所得稅  還有罰款  不更正的話1到9月份的收入  成本 利潤累計數(shù)填上后  不是我賬上實際第三季度應該報的稅錢  其中還包括第二季度應該補交的稅錢  系統(tǒng)自動生成的  不能改成三季度應該交的錢

maize老師 解答

2019-10-17 13:17

這個就這樣啊，你這個3季度是包括123季度，你之前沒有交這個才包括，你這個總體交稅是一樣 你就這樣申報就可以

帆 追問

2019-10-17 16:03

老師  那我是否需要去稅局改一下財務報表數(shù)據(jù)  不改的話 專管員發(fā)現(xiàn)了是不是也會找我呢？

maize老師 解答

2019-10-17 16:08

我看之前學員反饋說沒有啊，這個一般季度申報錯，沒有人管