陳楊 追問

2019-10-16 20:25

那安裝的中央空調(diào)還有電梯呢

陳楊 追問

2019-10-16 20:25

那裝修改造合同款是不是也是入在建工程？

鄒老師 解答

2019-10-16 20:30

你好，安裝的中央空調(diào)，電梯，裝修改造款全部是計(jì)入在建工程科目核算，完工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算

陳楊 追問

2019-10-17 08:56

那這三塊以后折舊怎么算？

陳楊 追問

2019-10-17 08:56

怎么寫分錄

鄒老師 解答

2019-10-17 09:00

你好，并入酒店這個(gè)固定資產(chǎn)整體一起計(jì)提折舊
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；累計(jì)折舊

陳楊 追問

2019-10-17 09:01

按多少年計(jì)提折舊？那意思固定資產(chǎn)還有在建工程就不用設(shè)二級(jí)科目了。

鄒老師 解答

2019-10-17 09:05

你好，可以按20年計(jì)提折舊
開始需要在在建工程設(shè)置酒店明細(xì)，完工之后轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)——酒店核算

陳楊 追問

2019-10-17 09:05

酒店明細(xì)是指？

鄒老師 解答

2019-10-17 09:07

你好
發(fā)生的酒店裝修改造款
借；在建工程——酒店，貸；銀行存款等科目
完工，借；固定資產(chǎn)——酒店，貸；在建工程——酒店

陳楊 追問

2019-10-17 09:14

好的

陳楊 追問

2019-10-17 09:14

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-17 09:14

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

陳楊 追問

2019-10-17 09:23

酒店收入，咋做分錄。房費(fèi)收入

鄒老師 解答

2019-10-17 09:24

你好，借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅