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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-10-16 19:47

你好，你什么業(yè)務(wù)的，不能抵扣的嗎

艷楊天 追問

2019-10-16 19:50

老板個人車開的專票修理費，不能抵扣

郭老師 解答

2019-10-16 19:53

在附表二35欄填寫
然后在進項轉(zhuǎn)出其他里面

艷楊天 追問

2019-10-16 20:27

不能抵扣的汽車修理費，憑證該如何做?

郭老師 解答

2019-10-16 20:28

借管理費用，進項貸應(yīng)付賬款
借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出

艷楊天 追問

2019-10-16 20:29

可以直接做管理費用，貸應(yīng)付么？不體現(xiàn)別的么

艷楊天 追問

2019-10-16 20:30

金額是含稅的，可以么？老師！

郭老師 解答

2019-10-16 20:34

進項需要體現(xiàn)的
然后進項轉(zhuǎn)出

艷楊天 追問

2019-10-17 09:43

我3月直接做的管理費用，貸現(xiàn)金。沒體現(xiàn)應(yīng)交稅費，會咋樣，

郭老師 解答

2019-10-17 09:45

和你申報表的不一致，你增值稅進項，進項轉(zhuǎn)出累計和你賬上不一致

艷楊天 追問

2019-10-17 09:58

下月紅沖?只重做憑證，申報不用管，是這樣吧

郭老師 解答

2019-10-17 10:03

你不是不能抵扣的嗎
不能抵扣直接轉(zhuǎn)出就可以
不用等下個月了

艷楊天 追問

2019-10-17 11:02

我是3月做錯了憑證，9月已經(jīng)結(jié)賬，只有做在10月里了。10月我該怎么調(diào)賬，申報表就不用管了！對么？老師！

郭老師 解答

2019-10-17 11:03

你申報的對嗎
做了進項然后轉(zhuǎn)出了

艷楊天 追問

2019-10-17 11:40

申報的對。就是憑證做錯了，有電話么？老師！

郭老師 解答

2019-10-17 11:43

在這個月修改就可以
借管理費用，進項貸應(yīng)付
借管理費用貸進項轉(zhuǎn)出
學(xué)堂不允許私下加你們的

艷楊天 追問

2019-10-17 11:46

9月結(jié)賬，做9月里啥都不影響，是吧！

郭老師 解答

2019-10-17 11:49

已經(jīng)結(jié)賬你反修改，影響進項合計和進項轉(zhuǎn)出合計

艷楊天 追問

2019-10-17 11:55

3月做錯憑證的，時間長了，

郭老師 解答

2019-10-17 11:56

那你就修改在這個月

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相關(guān)問題討論
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
輔導(dǎo)期的填報跟正常期間是一樣的，輔導(dǎo)期的意思就是稅務(wù)機關(guān)對您進行幫助，輔導(dǎo)期稅管員有義務(wù)幫你教授的，或者直接撥12366直接語音幫助你操作的
2019-12-02 12:52:05
你好，附加稅不用單獨填寫的，只要你的增值稅抵扣了，附加稅就跟著抵扣
2022-10-15 16:06:43
現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票，做正確發(fā)票金額的分錄 ，報表開票時無票收入填寫負(fù)數(shù) 然后去找管員開轉(zhuǎn) 辦單子去窗口辦理就好了
2019-09-18 08:32:28
你好，你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
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