ysyqzwb 追問

2019-10-17 10:10

那老師，上年的成本，今年要沖銷，該怎么做分錄啊

meizi老師 解答

2019-10-17 10:12

你好 去年怎么做賬的    去年體現(xiàn)了進項稅了嗎

ysyqzwb 追問

2019-10-17 10:19

沒有體現(xiàn)進項稅的

meizi老師 解答

2019-10-17 10:21

你好 把去年分錄寫下

ysyqzwb 追問

2019-10-17 10:23

借成本，貸應(yīng)付

ysyqzwb 追問

2019-10-17 10:25

或者說以前年度入了成本，但是今年才認(rèn)證抵扣，上年的分錄是借成本貸應(yīng)付的，那現(xiàn)在怎么處理

meizi老師 解答

2019-10-17 10:30

你好  你今年做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅  借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)  然后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤去

ysyqzwb 追問

2019-10-17 10:42

老師，這是抵扣的那個的處理嗎，可以給下分錄嗎，我不是很懂，謝謝老師了。

meizi老師 解答

2019-10-17 10:44

你好  分錄就是上面的分錄  是的   就是把進項稅體現(xiàn)出來 把你的成本沖掉 稅額的金額。然后沖你年初利潤就行了

ysyqzwb 追問

2019-10-17 10:49

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2019-10-17 10:50

不客氣的 滿意請給予評價

ysyqzwb 追問

2019-10-17 10:54

老師，我還想問下如果是沖銷的話，分錄怎么做啊，我這個軟件好像沒有以前年度損益科目

meizi老師 解答

2019-10-17 10:56

你好 就走未分配利潤直接做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進項稅 貸未分配利潤就行了

ysyqzwb 追問

2019-10-17 11:01

好的，謝謝老師，

meizi老師 解答

2019-10-17 11:15

不客氣的 滿意請給予評價