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樸老師

職稱： 會計師

2019-10-16 16:40

不一致？你用之前賬套的期末數(shù)做期初就可以了

燕子 追問

2019-10-16 16:41

我就是用之前賬套的期末數(shù)錄入期初數(shù)據(jù)的

燕子 追問

2019-10-16 16:42

我錄入之后年初數(shù)據(jù)自動帶出

燕子 追問

2019-10-16 16:47

用友T3錄入期初余額之后，年初數(shù)據(jù)自動帶出的，

樸老師 解答

2019-10-16 16:53

那不會呀，你數(shù)據(jù)不對吧

燕子 追問

2019-10-16 16:56

我8月建賬期初按照7月科目余額錄入的，本年利潤、損益類科目按照損益科目累計發(fā)生額錄入的

燕子 追問

2019-10-16 16:58

燕子 追問

2019-10-16 16:59

老師，你看下資產(chǎn)表數(shù)據(jù)對不上

燕子 追問

2019-10-16 17:00

年初余額跟我期初錄入的一樣

樸老師 解答

2019-10-16 17:12

你未分配利潤這個對不上？

燕子 追問

2019-10-16 17:16

8月資產(chǎn)表未分配利潤跟利潤表的凈利潤數(shù)據(jù)能對的上，只是8月資產(chǎn)負(fù)債表里面的年初余額系統(tǒng)自動帶出影不影響？

燕子 追問

2019-10-16 17:20

現(xiàn)在8～9月份的資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額都是建賬時候的期初余額，如果公司審計的話有沒有影響？

樸老師 解答

2019-10-16 17:31

只要數(shù)據(jù)能對上就可以的

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不一致？你用之前賬套的期末數(shù)做期初就可以了
2019-10-16 16:40:04
你好同學(xué)，資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益的期初數(shù)是你八月科目余額表期末數(shù)，成本損益類科目期初數(shù)應(yīng)該是零，因為他只有累計發(fā)生額沒有余額。
2021-10-14 11:02:37
?你好；? 你們要錄入期末數(shù)據(jù) 和累計金額的??
2022-11-03 17:21:06
收入支出科目期末余額都是0的
2018-12-27 14:21:39
你好 ；? 那你就4月建賬即可；? ?是的 ； 2.? 要錄入本年累計金額哈； 因為你是年中建賬的
2023-05-08 11:19:41
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