醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:34

沒有

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:35

前期賬套上稅費(fèi)都在銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)上掛著吶

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:35

那您本期進(jìn)項(xiàng)稅額繼續(xù)留抵 也不需要寫分錄

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:42

增值稅一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)33962.26 銷項(xiàng)是 39415.05  這種進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 怎么寫分錄

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:44

這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)啊

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:50

反過來 寫錯(cuò)了

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:51

增值稅一般納稅人 銷項(xiàng)33962.26 進(jìn)項(xiàng)是 39415.05 有24232.7 留抵 怎么做賬啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:51

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 33962.26 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 39415.05-33962.26=5452.79
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額  39415.05 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  5452.79
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5452.79

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:52

增值稅一般納稅人 銷項(xiàng)33962.26 進(jìn)項(xiàng)是 39415.05 這種進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的 怎么寫分錄

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:52

留抵在哪個(gè)科目體現(xiàn)啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:53

前面分錄給您寫好啦 沒收到么

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:54

收到了

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 15:55

老師 還想和您問一下 機(jī)票 火車票 不是能抵扣稅費(fèi)嗎 那個(gè)怎么寫分錄啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 15:56

借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：庫存現(xiàn)金等

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 16:00

老師 服務(wù)業(yè)一般人 不是有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減 10% 那個(gè)我怎么記賬啊

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:01

這個(gè)填附表四 然后實(shí)際抵減的時(shí)候?qū)懛咒?br/>借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：其他收益
貸：銀行存款

醉熏的苗條 追問

2019-10-16 16:05

好的 謝謝您了

bamboo老師 解答

2019-10-16 16:06

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問