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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-16 15:00

你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2019-10-16 15:01

結(jié)轉(zhuǎn)315.79就可以

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:02

是我這個月提前認(rèn)證了,只是放在10月份才報銷的

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:06

這是主表的圖片,實際進項稅額認(rèn)證了553.53元,但是9月份只報銷了315.79的稅額發(fā)票

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:07

237.74的稅額的放在10月份報銷

郭老師 解答

2019-10-16 15:13

其他的還報銷嗎。不報銷的進項轉(zhuǎn)出

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:16

老師,我備注的那個9月已經(jīng)報銷了。廣州的這個放在10月份會報銷的

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:17

中浩的我做賬了

郭老師 解答

2019-10-16 15:24

你填寫的和賬上的進項不一致

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:25

是的,就是不一致。我的意思要不要先把報銷的這個費用先坐進去,下個月在沖賬

郭老師 解答

2019-10-16 15:27

你發(fā)票以后能收到的做上去就可以
發(fā)票到了附分錄后面

Vicky7.18 追問

2019-10-16 15:59

老師,可以做這樣的分錄嗎

郭老師 解答

2019-10-16 16:05

你好,可以的,

Vicky7.18 追問

2019-10-16 16:41

好的,謝謝老師了

郭老師 解答

2019-10-16 17:00

不用客氣的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,粘貼圖片的時候,不要在行中間直接粘貼,要按一下回車,換一個新的行再粘貼,就不會這樣了。
2020-04-17 15:00:36
你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
2019-10-16 15:00:42
借營業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費 繳納的比計提的少
2017-12-10 14:23:03
學(xué)員您好,這個140不是上年結(jié)轉(zhuǎn)的吧?是不是當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)宣傳費?
2021-08-07 10:05:58
是要做紅沖分錄嗎?還是金額有錯誤需要調(diào)整呢?
2020-04-07 16:19:40
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