欣欣 追問

2019-10-16 14:56

以前的會計都是把利潤表做的跟實際不一樣，看公司以前的報表跟實際的會計憑證都是不符的，我都不知道怎么做了

QQ老師 解答

2019-10-16 14:59

如果是核定征收的話，可以把這一塊兒先調(diào)整，重新整理做賬

欣欣 追問

2019-10-16 15:02

我看了下，以前的有收入，但是沒有成本票，后來的沒有收入，費用也大，會計就把利潤表和資產(chǎn)負債表做的好看，其實都是證賬不符

欣欣 追問

2019-10-16 15:03

有幾年了的

欣欣 追問

2019-10-16 15:03

每個月都木有結(jié)轉(zhuǎn)

欣欣 追問

2019-10-16 15:05

如果實打?qū)嵉奶顖蟊泶_實不好看

QQ老師 解答

2019-10-16 15:06

你好，個人建議你與前面的快遞溝通一下，看看企業(yè)的具體情況是否進行實際的操作。

欣欣 追問

2019-10-16 15:07

業(yè)務(wù)肯定有，但就是沒有成本票，建筑行業(yè)，

欣欣 追問

2019-10-16 15:08

所以長期下來，這個賬目都是不符的

欣欣 追問

2019-10-16 15:12

另外問下，在國慶前不是我們公司的錢，為了方便把沒有業(yè)務(wù)往來的錢打到我公司賬戶上，后來分幾次打給私人賬戶和公司賬戶，這樣對方科目要寫什么？我要補辦什么手續(xù)嗎

QQ老師 解答

2019-10-16 15:12

你好，沒有成本發(fā)票不代表沒有成本，真是發(fā)生的事可以做帳，只是匯算清繳時候要做利潤調(diào)整，但是你們是核定征收的話，可以不考慮這一塊兒用你們的合同或者是其他單據(jù)做成本

欣欣 追問

2019-10-16 15:15

單據(jù)，您說的類似收據(jù)嗎？

QQ老師 解答

2019-10-16 15:49

你好，是的，第一是合同，第二是收據(jù)，再就是相關(guān)的出入庫憑證。

欣欣 追問

2019-10-16 15:52

這都過好久了，再怎樣把以前的賬目做平，資產(chǎn)負債表和利潤表感覺都是虛

QQ老師 解答

2019-10-16 15:53

所以說你要和原會計協(xié)調(diào)一下，根據(jù)你們單位的實際情況來看是否需要調(diào)整。你的特殊性在于你們是核定征收，如果是查賬征收肯定要調(diào)整的。

欣欣 追問

2019-10-16 15:56

哦好的，謝謝，還有另外一個不歸屬于這個公司項目款打到該公司賬戶了，然后分幾次打入法人賬戶和對方公司賬戶，要怎么補救，當時是國慶節(jié)為了盡快

QQ老師 解答

2019-10-16 16:16

你好，這種賬務(wù)處理。是存在查賬風(fēng)險