修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 08:19

可是資產(chǎn)負(fù)債表不平，就剛好差本月增值稅稅額

bamboo老師 解答

2019-10-16 08:26

您開具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 08:49

借：應(yīng)收帳款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 后面就沒有做其他什么分錄了

bamboo老師 解答

2019-10-16 08:51

您把報(bào)表截圖看看

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 09:05

bamboo老師 解答

2019-10-16 09:12

資產(chǎn)負(fù)責(zé)表左邊跟右邊=133791.11-130936.75=2854.36   您應(yīng)交稅費(fèi)是這個(gè)金額么 把科目余額表也給看看

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 09:13

應(yīng)交增值稅就是2854.36元

bamboo老師 解答

2019-10-16 09:17

您把科目余額表 應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)都給我看看

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 09:22

bamboo老師 解答

2019-10-16 09:24

您在資產(chǎn)負(fù)債表把本期應(yīng)交稅費(fèi)2854.36加上就好了  應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)期末余額是正確的  資產(chǎn)負(fù)債表沒有加上

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 09:42

怎么加上去呢？用什么科目體現(xiàn)呢？

bamboo老師 解答

2019-10-16 09:43

您科目余額表呢 分錄也截圖看看

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 11:31

bamboo老師 解答

2019-10-16 11:32

那您科目余額表跟明細(xì)賬都是正確的 只是資產(chǎn)負(fù)債表設(shè)置
有軟件服務(wù)售后么

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 11:39

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 11:40

我把分錄修改成未交增值稅 資產(chǎn)負(fù)債表就平了

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 11:40

銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目是我自己增加的 所以導(dǎo)致錯(cuò)誤

bamboo老師 解答

2019-10-16 11:42

小規(guī)模納稅人沒有增值稅下三級(jí)科目的 您平了就好了

修身養(yǎng)性 追問

2019-10-16 11:48

這個(gè)分錄是正確的嗎？我另外一家公司的賬 有設(shè)置銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目 資產(chǎn)負(fù)債表都是平的

bamboo老師 解答

2019-10-16 11:49

借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
一般小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入這樣寫分錄就好了