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送心意

小洪老師

職稱： CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級

2019-10-15 16:00

你好，這個視同普票處理可以開紅字發(fā)票

jessie 追問

2019-10-15 16:01

是供貨方開還是銷貨方開？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:05

你好，這個肯定是銷貨方開啊

jessie 追問

2019-10-15 16:08

我們是銷貨方，就是我們自己開就好了，沖掉我們開紅字發(fā)票當(dāng)月的銷項(xiàng)，是嗎

jessie 追問

2019-10-15 16:09

我弄錯了，我們是采購方

jessie 追問

2019-10-15 16:10

我應(yīng)該問你是采購方開紅字發(fā)票還是供貨方開紅字發(fā)票

小洪老師 解答

2019-10-15 16:11

你好，這個是供貨方開紅字發(fā)票

jessie 追問

2019-10-15 16:12

這個怎么申請？

小洪老師 解答

2019-10-15 16:18

這個去和供貨方溝通協(xié)調(diào)就可以

jessie 追問

2019-10-15 16:20

他們也是不知道怎么開

jessie 追問

2019-10-15 16:25

他們說過了360天不能沖紅了

jessie 追問

2019-10-15 16:27

發(fā)票是還沒認(rèn)證的

小洪老師 解答

2019-10-15 16:30

這個的話去咨詢以下，我也不知道怎么開

jessie 追問

2019-10-15 17:49

稅局哪個政策說到未認(rèn)證的發(fā)票過了360天還可以沖紅的？

jessie 追問

2019-10-15 17:49

是專票

小洪老師 解答

2019-10-15 17:51

不可以。
超過認(rèn)證期未認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票，不得再認(rèn)證抵扣，也不得申請開具紅字發(fā)票。

jessie 追問

2019-10-15 18:03

那你今天又說可以

小洪老師 解答

2019-10-15 18:04

我剛才弄成以前的準(zhǔn)則了

jessie 追問

2019-10-15 18:06

怎么補(bǔ)救，減少損失

小洪老師 解答

2019-10-15 18:08

你好，這個無法補(bǔ)救的因?yàn)閷Ｆ闭J(rèn)證過期是無法抵扣的

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相關(guān)問題討論
您好！一般是跨月了，但是發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯或者要退貨等情況的時候。增值稅普通發(fā)票也有紅字的。一般紅字發(fā)票是根據(jù)藍(lán)字發(fā)票開的，正常是不作廢的。但是如果你紅字又開錯了的話，就建議你咨詢下管理員，看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
您好，開紅字增值稅專用發(fā)票，必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表），紅字普票不需要，直接開負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35
您好， 我是咨詢紅字增值稅專用發(fā)票申請單的那個，想補(bǔ)充提問一些：1，直接在稅務(wù)系統(tǒng)上傳申請表嗎，不用去國稅局網(wǎng)站？2，我是因?yàn)樯显掳l(fā)票未及時作廢，所以要開紅字，我想咨詢一下這個月的清卡對開紅字沒有影響吧？我可以先清卡再開紅字專用發(fā)票申請單嗎？十分感謝啊
2015-11-13 11:44:24
您好，您具體是什么情況？是不是在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)里面有這個提示信息？這只是提示信息而已，您可以不用管，你可以對一下，你是不是有這兩張發(fā)票？
2022-03-30 20:15:51
增值稅專用發(fā)票開具紅字發(fā)票的申請流程分為三步：紅字信息表填開、接收校驗(yàn)通過信息表、銷售方開具紅字發(fā)票。納稅人可以通過金稅盤或稅控盤兩種開票系統(tǒng)進(jìn)行申請操作。 第一步：填開并上傳《增值稅專用發(fā)票紅字信息表》 兩種申請方式：購買方申請和銷售方申請。 1、購買方申請 (1)購買方取得專票已抵扣情形： 購買方在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》，在填開《紅字信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 購買方在當(dāng)期申報時依據(jù)《紅字信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《紅字信息表》一并作為記賬憑證。 注意：購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【已抵扣】；購買方于非申報期已認(rèn)證通過但是未申報抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，依然是選擇【已抵扣】，待申報期時需要申報抵扣該筆進(jìn)項(xiàng)稅額。 (2)購買方取得專票未申報抵扣情形： 購買方取得專用發(fā)票未申報抵扣，且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，購買方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》，填開《紅字信息表》時應(yīng)填寫對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 注意：購買方未申報抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的選擇【未抵扣】。 2、銷售方申請 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在開票系統(tǒng)中填開并上傳《紅字信息表》，銷售方填開《紅字信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。 第二步：接收校驗(yàn)通過信息表 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《紅字信息表》，系統(tǒng)自動校驗(yàn)通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編碼”的《紅字信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 納稅人也可憑《紅字信息表》電子發(fā)票信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對《紅字信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。 特別提醒：填錯的信息表未上傳時，可直接在開票系統(tǒng)中作廢;一旦上傳成功，納稅人端便不能修改或撤銷。應(yīng)憑已開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》全部聯(lián)次和《作廢紅字發(fā)票信息表申請表》(加蓋公章)到辦稅服務(wù)廳辦理信息表的作廢。 第三步：開具紅字專用發(fā)票 銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《紅字信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具，紅字專用發(fā)票應(yīng)與《紅字信息表》一一對應(yīng)。 特別提醒：沒有上傳成功的信息表可以重復(fù)進(jìn)行上傳，上傳成功也審核通過的信息表，沒有開具負(fù)數(shù)發(fā)票的前提下可以重新下載。
2019-08-20 13:40:59
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