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張艷老師

職稱： 注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-10-15 15:30

借：銀行存款等
      貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
            應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

小心心 追問

2019-10-15 15:46

老師，是別人開給我們公司的哦

張艷老師 解答

2019-10-15 15:48

加盟費(fèi)的金額較大先計(jì)入長期待攤費(fèi)，再每月攤?cè)脘N售費(fèi)用，分錄為

支付時(shí)：

借：長期待攤費(fèi)用---加盟費(fèi)
      應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）

貨：銀行存款

攤銷時(shí)：

借：銷售費(fèi)用---加盟費(fèi)

貸：長期待攤費(fèi)用---加盟費(fèi)

金額較小直接計(jì)入銷售費(fèi)用，分錄為

借：銷售費(fèi)用---加盟費(fèi)
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

      貸：銀行存款

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借：銀行存款等 貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-10-15 15:30:51
你好，根據(jù)“營改增”試點(diǎn)的相關(guān)政策，營業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)中包括商標(biāo)著作權(quán)（特許權(quán)使用費(fèi)）轉(zhuǎn)讓服務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)等服務(wù)。其中，商標(biāo)著作權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)包括商標(biāo)的使用權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)。因此，特許權(quán)使用費(fèi)屬于提供現(xiàn)代服務(wù)業(yè)適用的增值稅稅率是6%。
2019-04-24 17:26:27
您好。問題正在解答中，請稍等
2023-11-15 09:29:19
借，原材料（80+2+5）×（1+20%） 貸，銀行存款，總金額
2022-04-27 23:08:44
平臺規(guī)則一題一問哦 銷售120臺,還有5臺用于職工福利,視同銷售: (1)本月銷項(xiàng)稅額=[(120×6,000 30,000)/(1%2B 13%)]×13%= (2)本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=30,600 2324.79- 5,000/(1 %2B13%)×13% (3)本月應(yīng)納增值稅=銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)哦
2023-11-09 16:37:26
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