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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-10-15 15:43

小規(guī)模嗎
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

. 追問

2019-10-15 15:54

好的好的。我直接借增值稅，貸銀行存款可以吧？

郭老師 解答

2019-10-15 15:56

做個購買借管理費(fèi)用貸銀存
然后全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等 抵減增值稅時，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸：管理費(fèi)用 一般納稅人的話需要增設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
2019-10-15 15:14:40
增值稅，附加稅都可以減免。
2020-05-22 10:57:32
你好，剛咨詢稅務(wù)局 如果是一般納稅人填在附表4 第一行，小規(guī)模的話填在主表的16行
2020-01-02 11:45:29
借；應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
2020-05-12 10:24:28
增值稅減免是指在符合條件的情況下，對部分產(chǎn)品和服務(wù)減免部分或全部稅款的政策。金稅盤是國家稅務(wù)總局發(fā)布的一款稅務(wù)電子稅控設(shè)備，其產(chǎn)品用于實(shí)現(xiàn)電子開具增值稅專用發(fā)票，增票購物等稅收計(jì)算業(yè)務(wù)。根據(jù)國家相關(guān)政策，在符合減免條件的情況下，可以通過金稅盤進(jìn)行稅收抵扣。例如，汽車生產(chǎn)企業(yè)可以在金稅盤上申請廠家零部件減免，符合條件的零部件可以享受增值稅減免。另外，國家還出臺了其他增值稅減免政策，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況，在金稅盤上申請稅收抵扣。
2023-02-20 15:25:43
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