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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-15 14:13

應(yīng)該是分公司沒有打錢給總公司吧,后期會打嗎

我要學(xué)會計 追問

2019-10-15 14:31

會的

樸老師 解答

2019-10-15 14:38

獨立核算還是非獨立核算的

我要學(xué)會計 追問

2019-10-15 14:46

獨立核算的

樸老師 解答

2019-10-15 14:49

那你們做其他應(yīng)付款后有錢了還錢就可以了

我要學(xué)會計 追問

2019-10-15 14:50

老師,分公司需要做計提社保嗎?還是只在發(fā)工資的扣除個人應(yīng)繳的(工資也沒有發(fā)出去   掛在了其他應(yīng)付款里) 然后 借   管理費用   社保     其他應(yīng)付款   社保個人     貸 其他應(yīng)付款   總公司

樸老師 解答

2019-10-15 14:52

需要的,你要收到總公司給你開的社保費發(fā)票才可以做其他應(yīng)付款

我要學(xué)會計 追問

2019-10-15 14:52

還有一個員工在C公司發(fā)工資      但是和分公司員工一起在總公司繳納社保

我要學(xué)會計 追問

2019-10-15 14:54

個人部分已經(jīng)在C公司發(fā)工資時扣出來了

樸老師 解答

2019-10-15 15:00

你說的C公司是另一家?第三家嗎

我要學(xué)會計 追問

2019-10-15 15:01

是的  ,老師,借其他應(yīng)收   張三      貸   其他應(yīng)付   社保統(tǒng)籌            然后  在和其他的一起       借其他應(yīng)付   社保統(tǒng)籌   管理費用   社保     其他應(yīng)付款   社保個人     貸 其他應(yīng)付款   總公司   這樣做可以嗎?

我要學(xué)會計 追問

2019-10-15 15:03

老師,總     分     C      一共3個公司  ,分公司不能繳納社保    只能在總公司繳納   總公司沒有業(yè)務(wù)往來了

樸老師 解答

2019-10-15 15:09

都是各自獨立核算的嗎

我要學(xué)會計 追問

2019-10-15 15:15

是    都有單獨的賬本

樸老師 解答

2019-10-15 15:16

那就都開發(fā)票然后做賬就行

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相關(guān)問題討論
你好 這個有需要的是可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-26 07:51:48
沒有發(fā)工資,不用作其他分錄。
2021-11-03 20:28:07
你好,現(xiàn)在是貸方有余額嗎?
2021-10-15 13:28:05
同學(xué),你好,這個貸方應(yīng)該是其他應(yīng)付款個人所得稅。
2021-08-03 22:32:08
你好 沒發(fā)工資不用做賬
2020-04-26 15:47:21
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