分公司社保是總公司繳納的，分公司還沒有打錢給分公司，現(xiàn)在做分公司的帳，怎么做？

岳老師

職稱：注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-10-15 14:03

暫時(shí)掛于其他應(yīng)付款（總公司）即可。

青春俠追問

2019-10-15 14:41

那分公司不需要做計(jì)提社保這一步是吧只要在發(fā)工資的扣除個(gè)人應(yīng)繳的，借管理費(fèi)用社保其他應(yīng)收款社保個(gè)人貸其他應(yīng)付款總公司

岳老師解答

2019-10-15 17:24

您上述分錄就是計(jì)提社保了。

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精選問題

老師，我們的行業(yè)是：架線及設(shè)備工程建筑，去年我們的問

你好，這個(gè)是資產(chǎn)五千萬以內(nèi)，人數(shù)300人以內(nèi)，應(yīng)納稅所得額300萬以內(nèi)。答
我們公司是制作圖書的生產(chǎn)企業(yè)，老板為了拿高新補(bǔ) 問

同學(xué)你好，沒有實(shí)際研發(fā)活動，即沒有費(fèi)用發(fā)生，沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，那如何歸集呀，沒辦法歸集。會計(jì)也沒辦法硬做呀，退一萬步說，賬能硬做，那業(yè)務(wù)呢，沒辦法無中生有呀。答
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問

同學(xué)，你好因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個(gè)是特殊算法答
請問老師，股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒有備注“投資款”，問

你好可以的，可以做的答
個(gè)人注冊了個(gè)體工商戶，然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問

你好，可以代開。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答

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