你好，老師我是小規(guī)模納稅人，有銷售業(yè)務(wù)時(shí)的分錄是：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（和一般納稅人同一軟件，所以科目也相同）。次月交稅時(shí)應(yīng)掛哪個(gè)科目了？借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸：如果減免時(shí)：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸：營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免銀行存款

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 12:01

不做這個(gè)，那你這個(gè)用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅代替，應(yīng)交稅費(fèi)金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額不需要交稅做借未交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

隱形的含羞草追問(wèn)

2019-10-15 12:06

好的，明白了，謝謝！

maize老師解答

2019-10-15 12:21

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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老師，我們工廠是生產(chǎn)四件套的，然后我們每個(gè)月都會(huì) 問(wèn)

你好，是的，這個(gè)是委托加工的合同。答
老師，你好！我公司2022年申報(bào)殘保金人數(shù)625人，所得稅問(wèn)

你好，這個(gè)你實(shí)際申報(bào)了多少人。年報(bào)的數(shù)據(jù)是實(shí)際的嗎答
我們公司是一般納稅人，老板又注冊(cè)了個(gè)小規(guī)模納稅問(wèn)

這個(gè)小規(guī)模公司錢用了嗎？用在哪里了？答
公司向銀行貸款，其中大部分打給了個(gè)人A，然后由個(gè)人問(wèn)

你好努力解答問(wèn)題，稍后回復(fù)你答
老師，公司將貸款的錢，一部分轉(zhuǎn)到了私人賬戶，一部分問(wèn)

按時(shí)還款就沒(méi)事，如果沒(méi)按時(shí)還款就涉嫌騙貸答

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